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| 類別 | 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 符合程度及描述 |
| 人員因素 | 1 | 員工必須穿著哪種工作服？ | |
| 2 | 是否應(yīng)當(dāng)穿戴發(fā)網(wǎng)、護(hù)發(fā)帽、口罩、護(hù)袖及手套？ | ||
| 3 | 在產(chǎn)品裸露的工位如何防止毛發(fā)掉落？ | ||
| 4 | 在穿罩衣前是否戴上了發(fā)網(wǎng)？ | ||
| 5 | 不同敏感生產(chǎn)區(qū)域有哪些管理?xiàng)l例？ | ||
| 6 | 是否需要額外的一次性罩衣？ | ||
| 7 | 是否按照規(guī)定程序穿著防護(hù)服，并實(shí)施了監(jiān)督？ | ||
| 8 | 針對(duì)異物，有哪些個(gè)人衛(wèi)生方面的規(guī)定？ | ||
| 9 | 哪些私人物品是可以帶入生產(chǎn)區(qū)域的？ | ||
| 10 | 如何監(jiān)測(cè)私人物品的完整性？ | ||
| 11 | 這些個(gè)人物品可以使用哪些途徑存放？ | ||
| 12 | 有沒(méi)有開(kāi)發(fā)敞口的外部口袋？有沒(méi)有松動(dòng)的紐扣、線環(huán)、孔眼？ | ||
| 13 | 個(gè)人的防護(hù)服本身會(huì)不會(huì)成為污染源？ | ||
| 14 | 防護(hù)服是否適用？ | ||
| 15 | 一次性衛(wèi)生用品（手套、圍裙、發(fā)網(wǎng)）的顏色是否與產(chǎn)品顏色不同？ | ||
| 16 | 當(dāng)員工暫時(shí)離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)（喝茶、吸煙、上廁所）時(shí)，有哪些相關(guān)規(guī)定？外層的衣服是否可以脫掉？ | ||
| 17 | 在發(fā)生玻璃破碎的情況時(shí)，針對(duì)衣服、鞋子的更換，有哪些規(guī)定？ | ||
| 18 | 關(guān)于技術(shù)部門員工的衣著有哪些規(guī)定？ | ||
| 19 | 車間和生產(chǎn)區(qū)之間的過(guò)渡區(qū)域是如何監(jiān)督的？ | ||
| 20 | 在進(jìn)行焊接、打磨或者其他工作時(shí)是否要穿戴特制的外套以防止車間的異物進(jìn)入產(chǎn)品？ | ||
| 設(shè)備因素 | 設(shè)備及其零部件問(wèn)題 | ||
| 1 | 在規(guī)劃和采購(gòu)設(shè)備是是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)小化的設(shè)計(jì)？ | ||
| 2 | 是否執(zhí)行了預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性的維護(hù)？ | ||
| 3 | 是否檢查了諸如傳送帶、刮水器、刷子和托板等與產(chǎn)品接觸的材料的磨損情況？ | ||
| 4 | 維護(hù)計(jì)劃是否包含了食品安全的各個(gè)方面？ | ||
| 5 | 誰(shuí)負(fù)責(zé)此類磨損檢查或維護(hù)檢查？ | ||
| 6 | 在實(shí)施磨損檢查或維護(hù)檢查時(shí)是否有充足的照明？ | ||
| 7 | 是否適用了不損壞材料的清潔劑？ | ||
| 8 | 產(chǎn)品附近是否安裝了螺絲釘或可拆卸零件？ | ||
| 9 | 如果是，是否對(duì)它們進(jìn)行了定期檢查？ | ||
| 10 | 若零件丟失該怎么辦？ | ||
| 11 | 維修期間是否有收集小零件的容器？ | ||
| 12 | 設(shè)備及其可翻轉(zhuǎn)裝置是否沒(méi)有故障？ | ||
| 13 | 檢查窗、壓力機(jī)、護(hù)罩、開(kāi)關(guān)和控制桿是否有裂痕或缺失的零件？ | ||
| 14 | 腐蝕的零件是否污染了產(chǎn)品？焊縫是否已檢查？ | ||
| 15 | 密閉系統(tǒng)的密封圈是符合監(jiān)測(cè)的？ | ||
| 16 | 在排空或傾倒過(guò)程會(huì)不會(huì)有物體掉落到產(chǎn)品中？ | ||
| 17 | 是否有油漆或涂層掉落？ | ||
| 18 | 傳送帶是否出現(xiàn)粗糙、易碎或磨損情況？ | ||
| 19 | 傳送帶的顏色是否和產(chǎn)品不同？ | ||
| 20 | 產(chǎn)品管道是否完好？ | ||
| 機(jī)器外罩材料 | |||
| 1 | 是否根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和特定目的進(jìn)行選擇？ | ||
| 2 | 是否對(duì)破裂、損壞的外罩進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（替換、狀態(tài)跟蹤）？ | ||
| 3 | 檢查窗的材料選擇是否合理？ | ||
| 4 | 未封裝的產(chǎn)品是否實(shí)施了污染物監(jiān)測(cè)？ | ||
| 5 | 是否對(duì)機(jī)器的設(shè)置進(jìn)行經(jīng)常性檢查？ | ||
| 6 | 收集容器是否經(jīng)常檢查？ | ||
| 7 | 前期生產(chǎn)中的產(chǎn)品包裝是否完全清除？ | ||
| 8 | 產(chǎn)品的殘留物/堆聚物是否完全清除？ | ||
| 維護(hù)/維修/安裝 | |||
| 1 | 工作完成后，如何確保相關(guān)員工、外部服務(wù)商帶走了所有的工具和材料？ | ||
| 2 | 零件是否缺失或多余？ | ||
| 3 | 臨時(shí)性維修是否考慮到產(chǎn)品安全而設(shè)定較短的期限來(lái)解決問(wèn)題？ | ||
| 4 | 臨時(shí)性維修能用可被探測(cè)的金屬材料例如管夾替代膠帶嗎？ | ||
| 5 | 在批準(zhǔn)之前是否檢查過(guò)設(shè)備？員工是否參與了這個(gè)過(guò)程？ | ||
| 6 | 能否避免使用扎帶？如果不能，它們是否能被檢測(cè)？它們的顏色是否和產(chǎn)品顏色不一樣？ | ||
| 過(guò)濾器和篩子 | |||
| 1 | 過(guò)濾器和篩子是否是可被探測(cè)的金屬材料，其顏色是否和產(chǎn)品顏色不同？ | ||
| 2 | 是否有一個(gè)適合過(guò)濾器和篩子的監(jiān)控流程？是否遵守了此流程？ | ||
| 原物料 | 原材料 | 哪些異物污染可以被預(yù)判？如何避免？ | |
| 器皿和工具 | |||
| 1 | 為大限度的確保產(chǎn)品的安全性，采取了哪些針對(duì)移動(dòng)工具的警示措施？ | ||
| 2 | 是否將工具和物品的數(shù)量保持在低水平？ | ||
| 3 | 是否檢查了工具和其他物品的完好性和齊備情況（編號(hào)、登記等）？ | ||
| 4 | 工具（例如刀具、筆和溫度計(jì)）是否被指定貨固定在特定的工作場(chǎng)所？ | ||
| 5 | 所有安全刀具/切割刀具是否有刀片折斷掉落情況？ | ||
| 6 | 監(jiān)控程序是否合適？發(fā)生破損時(shí)，將實(shí)施哪些糾正措施？ | ||
| 7 | 包裝箱和盒子是否發(fā)生損壞？貼紙是否牢固？ | ||
| 8 | 包裝箱和盒子是否倒放？是否做了防護(hù)？ | ||
| 9 | 容器/包裝箱是否和產(chǎn)品有不一樣的顏色？或是否標(biāo)注了顏色代碼？ | ||
| 10 | 輔助工具（例如鏟、刮刀）是否完整、清潔且無(wú)破損？ | ||
| 11 | 這些工具是否和產(chǎn)品有不同的顏色？是否能夠被金屬探測(cè)器檢測(cè)？ | ||
| 包裝和包裝材料 | |||
| 1 | 外包裝是否對(duì)產(chǎn)品有不良影響（例如外箱有缺陷，膠帶凍在看冷凍產(chǎn)品上，傾斜裝置中的容器生銹）？ | ||
| 2 | 打包和拆包流程是否能將受到污染的風(fēng)險(xiǎn)降至最低？ | ||
| 3 | 包裝時(shí)是否需要膠帶？如果需要，膠帶是否防撕裂/足夠厚、不受溫度影響，且和產(chǎn)品的顏色不同？ | ||
| 4 | 產(chǎn)品包裝是否防漏并正確密封？ | ||
| 5 | 是否檢查了螺絲釘連接處、螺絲帽和防護(hù)環(huán)？ | ||
| 6 | 包裝過(guò)程中的回形針和訂書針是否已密封完成？ | ||
| 7 | 如何處理貨物接收區(qū)和轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)的托盤（木質(zhì)/塑料）？是否對(duì)碎片和蟲害進(jìn)行了監(jiān)控？必要時(shí)是否清楚了破損部件？ | ||
| 其他器具 | |||
| 1 | 公司提供的所有器具是否進(jìn)行了登記？ | ||
| 2 | 這些器具是否顏色不同且可被金屬探測(cè)器檢測(cè)？ | ||
| 3 | 是否檢查了器具的完好性和齊備情況？ | ||
| 4 | 外部維修人員的工具是如何檢查的？ | ||
| 5 | 是否清除了所有的木質(zhì)物品？ | ||
| 環(huán)境因素 | 工作環(huán)境 | ||
| 1 | 當(dāng)產(chǎn)品在加工過(guò)程中和未包裝時(shí)需要考慮哪些環(huán)境因素？ | ||
| 2 | 在機(jī)器/裸露的產(chǎn)品上方放置了什么？ | ||
| 3 | 燈具、線纜、管道和泵機(jī)等物品是否可以移動(dòng)或調(diào)整位置？ | ||
| 4 | 如果他們無(wú)法移動(dòng)，那這些零件是否已做好防護(hù)？ | ||
| 5 | 該加工區(qū)域能否遮擋？ | ||
| 6 | 玻璃窗和鏡子是否裝配了保護(hù)膜或是否為防損玻璃？ | ||
| 7 | 燈具是否防破損？ | ||
| 8 | 塑料開(kāi)關(guān)是否完好？ | ||
| 9 | 維修期間存在哪些污染風(fēng)險(xiǎn)？產(chǎn)品是如何被保護(hù)的？ | ||
| 10 | 如何告知并監(jiān)督外部公司有關(guān)異物管理的要求？ | ||
| 蟲害 | |||
| 1 | 毒餌盒為何找不到了？ | ||
| 2 | 毒餌盒是否固定？ | ||
| 3 | 電子滅蠅裝置的熒光管有無(wú)損壞防護(hù)？ | ||
| 4 | 是否可以將電子滅蠅裝置替換成膠板滅蠅裝置？ | ||
| 5 | 滅蠅裝置距離開(kāi)放生產(chǎn)線是否足夠遠(yuǎn)？ |
