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一、物料接收
�。ㄒ唬┰�、輔料接收
1、初驗
（1）原、輔料到貨后，倉庫首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符。如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可驗收入庫。
�。�2）檢查外包裝上有無明顯的標(biāo)記，標(biāo)記上是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供應(yīng)廠商、批號。
（3）檢查進(jìn)廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無受潮、滲漏、水跡、蟲蛀或鼠咬，以及有無破損及污染。易燃、易爆危險品的每件外包裝上有無危險貨物的包裝標(biāo)志。
（4）將貨物抽樣于磅稱上復(fù)稱，核對毛重是否與標(biāo)簽一致。
（5）經(jīng)上述檢查后，如一切完好，供貨廠商完全符合采購計劃的要求，倉庫保管員則在送貨憑單上簽收。
�。�6）如發(fā)現(xiàn)有損壞或與采購計劃及其他不符合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知質(zhì)量管理部檢查處理。如需更換破損包裝，則需在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
2、清潔
�。�1）必要時，應(yīng)在外包裝清潔場所采用適當(dāng)方法進(jìn)行清潔工作。
�。�2）清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的地方。
3、編號
�。�1）對進(jìn)廠原、輔料進(jìn)行編號。
�。�2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號。
�。�3）填寫原、輔料總帳。
4、請驗、取樣
�。�1）進(jìn)廠的原、輔料經(jīng)初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。
填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質(zhì)量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。
�。�2）質(zhì)量管理部在收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，并給定抽檢號，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的原、輔料外包裝上。
�。�3）取樣人員在倉庫留底的請驗單上簽字。
5、將取樣后的原、輔料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗后的處理
�。�1）檢驗合格后，由倉庫安排將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的合格品庫房（區(qū)）內(nèi)，按規(guī)定進(jìn)行存放，并填寫好貨卡，登記好臺帳。
�。�2）檢驗不合格的，將其移入不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部做出處理決定，建立不合格品臺帳，妥善保管。
7、物料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并將其送至相關(guān)部門。
（二）包裝材料接收
1、初驗：
�。�1）首先檢查送貨憑單所列的項目是否與采購計劃一致，然后逐一清點核對，必須完全相符，如有不符，但因某種原因需要驗收入庫時，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才可驗收入庫。
首次進(jìn)貨應(yīng)檢查是否有符合食品包裝的書面證明及食品包裝生產(chǎn)許可證。
（2）檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標(biāo)記，是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供貨商、批號、有無合格證。
�。�3）如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。
（4）凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時處理或退貨，不得接收，并做好記錄。
（5）標(biāo)簽、說明書及已印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過程中除檢查外包裝外，還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。
2、清潔：逐件對外包裝進(jìn)行清潔。
3、編號
�。�1）對進(jìn)庫的包裝材料進(jìn)行編號。
�。�2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號，并填寫總帳。
4、請驗、取樣
�。�1）進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，由倉庫保管員填寫采購入庫單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號等。
填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質(zhì)量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。
�。�2）質(zhì)量管理部收到化驗申請單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。
5、將取樣后包裝材料送至待驗區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗后的處理
�。�1）檢驗合格后，由質(zhì)量管理部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員將合格標(biāo)簽和來料包裝上的標(biāo)簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類帳。
�。�2）檢驗不合格的品種，取下待驗標(biāo)志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標(biāo)簽，由質(zhì)量管理部做出處理決定。建立不合格品臺帳，妥善保管。
7、包裝材料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，并送至各相關(guān)部門。
（三）成品接收
1、產(chǎn)品入庫時，應(yīng)堆放在托板上，其上應(yīng)清楚地標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號。
2、倉庫保管員根據(jù)托板上的入庫單和成品庫卡進(jìn)行驗收。
3、逐項核對入庫單中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符，字跡是否清楚無誤。
4、逐件檢查產(chǎn)品是否與入庫單中各項相符無誤，不得有錯寫、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種，或同一品種不同規(guī)格、不同批號。
5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好，無破損。
6、檢查符合要求的產(chǎn)品，送到指定的區(qū)域。
7、保管員在成品庫卡上記錄相應(yīng)的庫位號碼，填上日期并簽字。
8、保管員應(yīng)詳細(xì)填寫入庫驗收記錄（產(chǎn)成品出，入，存庫情況表），記錄名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量及驗收情況，并妥善保存。
二、物料發(fā)放
�。ㄒ唬┰o料的發(fā)放
1、倉庫依據(jù)領(lǐng)料單所列的品名、編號、批號、規(guī)格、數(shù)量等將所需原輔料備齊，放置在備料區(qū)，碼放整齊。
須拆零的原輔料可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域拆包、稱重，并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴(yán)，填寫好標(biāo)簽，送回原貨位。
2、發(fā)放時，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，減少原輔料的貯存期限。
對有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行，使用相應(yīng)的天平進(jìn)行稱量。
對有含量要求的原輔料，應(yīng)準(zhǔn)確計算出原輔料的實際重量，并按實際的重量進(jìn)行稱量，質(zhì)量監(jiān)督人員審核簽字。
3、倉庫備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領(lǐng)料單送入車間。
4、車間領(lǐng)料人員逐項逐件核對點收所送原輔料的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量。在領(lǐng)料單上簽字。
5、交接完畢后，車間領(lǐng)料人員將原輔料送到使用工序。
6、發(fā)料后，倉庫應(yīng)填寫臺帳及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量及結(jié)帳銷卡，將領(lǐng)料單和相應(yīng)的記錄入檔保存。
�。ǘ┌b材料的發(fā)放
1、倉庫保管人員按領(lǐng)料單的要求，進(jìn)行備料。
2、車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時，應(yīng)認(rèn)真核對檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤。
3、發(fā)料后，倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。
4、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點，標(biāo)簽等標(biāo)識包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管，同時做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。
（三）標(biāo)簽、說明書發(fā)放、銷毀
1、車間領(lǐng)料人員持限額領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取標(biāo)簽、說明書。
2、倉庫按指令的要求，進(jìn)行備料。
3、車間領(lǐng)料人員在接收時，首先核對領(lǐng)取的標(biāo)簽、說明書是否與標(biāo)準(zhǔn)實樣一致，然后按指令的要求，核對數(shù)量。
4、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，將點好數(shù)的標(biāo)簽、說明書放入適當(dāng)容器中，密封后送至車間。
5、發(fā)料后，倉庫保管員應(yīng)詳細(xì)填寫標(biāo)簽、說明書發(fā)放記錄，并在貨位卡上及臺帳上填寫標(biāo)簽、說明書的去向及結(jié)存數(shù)量。
6、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的標(biāo)簽、說明書與標(biāo)準(zhǔn)實樣進(jìn)行核對后，填寫標(biāo)簽、說明書驗收記錄。
按標(biāo)簽、說明書的品種、規(guī)格、批號等分類，專柜上鎖保管。
發(fā)放時，做好發(fā)放記錄及結(jié)存帳卡。
7、每一品種每一批次的包裝完成后，應(yīng)將未用完的標(biāo)簽、說明書整理好，不得有遺漏。
將未用完的印有批號的標(biāo)簽與未用完也未印批號的標(biāo)簽、說明書分類清點，放在適宜的容器中。
分別記錄各自的數(shù)量，填寫剩余標(biāo)簽、說明書記錄。
由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對，簽名。
8、車間填寫未印批號的標(biāo)簽、說明書退庫記錄和回單，注明所退標(biāo)簽、說明書的品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫日期，退庫人在其上簽字。
回單交質(zhì)量監(jiān)督人員，核實退庫標(biāo)簽是否印批號，數(shù)量是否與退料單相符后，簽署意見并簽名。
在退庫標(biāo)簽、說明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人，然后在退料單上簽字。
9、未用完的已印批號的標(biāo)簽，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀方式、銷毀日期等。
質(zhì)量監(jiān)督人員對標(biāo)簽銷毀記錄與實物進(jìn)行核對，簽署意見并簽名。
10、車間主任在標(biāo)簽銷毀記錄上簽名，并指派兩人將銷毀的標(biāo)簽按規(guī)定的銷毀方式，在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。
�。ㄋ模┏善钒l(fā)放
1、倉庫接到發(fā)貨指令后，按指令的要求進(jìn)行備貨，并記錄所發(fā)產(chǎn)品的批號和流水號。
2、備好的貨物，放到發(fā)貨區(qū)后，再一次進(jìn)行復(fù)核，提貨人員簽字后可以運貨。
3、發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，將遠(yuǎn)期批號的貨物先發(fā)。
4、發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)有疑問的地方，應(yīng)通知倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的處理。
5、倉庫保管人員應(yīng)將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量及發(fā)貨單位等進(jìn)行記錄。
三、補料、退料
�。ㄒ唬┭a料
1、車間在生產(chǎn)過程中發(fā)生物料數(shù)量短少時，由該工序的工段長與質(zhì)量監(jiān)督員共同查明原因，工段長填寫補料單，質(zhì)量監(jiān)督員簽字認(rèn)可，車間主任審核批準(zhǔn)后，送倉庫補料。
2、倉庫接到補料單后，安排人員備料，在庫卡上作好記錄。
3、倉庫根據(jù)補料單的有關(guān)說明發(fā)損耗報告，一份交物料部，一份附在該批產(chǎn)品的領(lǐng)料單后送財務(wù)記賬。
4、補料單將歸入批生產(chǎn)記錄中
（二）退料
1、生產(chǎn)過程剩余物料的處理。
�。�1）車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)指令核對剩余物料品名、數(shù)量。
�。�2）填寫退料申請單（一式四份），注明品名、批號、規(guī)格、領(lǐng)料量、退料量及退料原因，一份車間留底，三份送質(zhì)量管理部。
�。�3）質(zhì)量管理部接到退料申請單后，派員進(jìn)行核查，核查內(nèi)容如下：
a、尚未開封的物料包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
b、已經(jīng)開封的零散包裝的物料，其開封、取料等是否均在與生產(chǎn)潔凈級別要求相適應(yīng)的潔凈區(qū)操作，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請單上簽署意見并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
c、如質(zhì)量監(jiān)督員對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則填寫請驗單送質(zhì)量管理部，進(jìn)行取樣檢驗。
d、當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督人員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，應(yīng)核對生產(chǎn)指令，查找原因，做好記錄。
�。�4）質(zhì)量保證室主任審核簽字后的退料申請單，一份留質(zhì)量管理部，一份送倉庫，一份送車間。
�。�5）車間收到批準(zhǔn)的退料申請單后，清點退料，復(fù)原包裝，封嚴(yán)封口，貼上標(biāo)簽和封條，標(biāo)簽上注明品名、批號、規(guī)格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉庫。
（6）由質(zhì)量管理部檢驗的剩余物料，如何合格且經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)保室主任審核，在申請單上簽字后重復(fù)以上程序。
2、質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過程中對可疑的物料進(jìn)行質(zhì)量判定，確定為不合格的物料，由車間清點物料，將有關(guān)內(nèi)容填入退料單中，退回倉庫。
3、退料入庫
�。�1）倉庫保管員憑退料申請單核對 退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，并退料標(biāo)記。
（2）合格的退料送入庫房內(nèi)，放置在單獨的貨位，碼齊，并掛上“合格”標(biāo)牌，注明品名、退貨時間、復(fù)驗日期、保證物料下次出庫時先出退料。
�。�3）不合格物料退回倉庫時，放置在不合格區(qū)內(nèi)，按不合格物料進(jìn)行處理。
（4）退料入庫完畢后，倉庫保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。
四、不合格品管理
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1、倉庫保管人員在收料時，發(fā)現(xiàn)有包裝破損、受潮、霉變等現(xiàn)象或其它不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的物料時，應(yīng)立即向供應(yīng)倉儲處負(fù)責(zé)人報告，由采購人員、質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行檢查。
質(zhì)量管理部對物料進(jìn)行檢驗，并判定其結(jié)果合格與否。
當(dāng)結(jié)果判定為不合格時，質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽。
2、倉庫保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標(biāo)簽。
保管人員將物料從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)，填寫好相應(yīng)的庫卡。
3、不合格物料應(yīng)直接退回供應(yīng)廠商，由采購人員與供貨單位聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換等手續(xù)。
有質(zhì)量要求不可退回廠商的物料應(yīng)立即進(jìn)行銷毀處理。
4、倉庫每季度將不合格物料進(jìn)行匯總后，送交物料部進(jìn)行情況的總結(jié)說明，并將總結(jié)送交相關(guān)部門。
5、質(zhì)量管理部在收到不合格品匯總情況后，填寫不合格品處理指令和回單，并將指令及回單下發(fā)給倉庫。
6、倉庫按指令對不合格物料進(jìn)行處理，同時通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
處理過程結(jié)束后，執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，填寫日期并簽名。
質(zhì)量監(jiān)督人員仔細(xì)核對內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉庫負(fù)責(zé)人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
7、質(zhì)量管理部在判定物料不合格后，由采購人員通知供貨單位，如果供貨單位同意退換貨，可以進(jìn)行退換。如供貨單位不收回，并有書面通知我方代為銷毀時，其處理程序同上。
（二）不合格成品處理
1、不合格的成品指車間生產(chǎn)的經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品；
超過貯存期限或在貯存時受到污染，經(jīng)檢驗判定為不合格的成品。
2、車間生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗判定為不合格后，從待驗區(qū)移至不合格品區(qū)；
超過貯存期限或在貯存時受污染，經(jīng)質(zhì)量管理部判定為不合格后，從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。
成品被質(zhì)量管理部判定為不合格品的同時，由質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽，倉庫保管人員將不合格標(biāo)簽粘貼好，并填寫好相應(yīng)的庫卡。
3、倉庫定期將不合格成品進(jìn)行匯總，以書面報告的形式，交質(zhì)量管理部、物料部負(fù)責(zé)人審核。
4、質(zhì)量管理部收到報告后，填寫不合格品處理指令與回單中的有關(guān)內(nèi)容，一式兩份，一個品種一份處理單據(jù)，并將其下發(fā)給倉庫。
5、倉庫收到上述單據(jù)后，按指令的要求對不合格品進(jìn)行處理，同時通知質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
處理完畢后，指令執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，詳細(xì)做好有關(guān)記錄，填寫日期并簽名。
質(zhì)監(jiān)員核對內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉庫負(fù)責(zé)人核查無誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
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1、將不能退回原供應(yīng)商，不能降級使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好，不允許有遺漏。
2、將需銷毀的物料分類清點，置于適宜的容器中。
3、分別記錄各自的數(shù)量，并填寫記錄，由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對、簽名。
4、由車間物料員填寫好退庫單，注明退庫物料品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、退庫人簽字等，一式三份。
4.1退料單交質(zhì)保部檢查員，核實退庫物料品名、數(shù)量確與退料單相符后，簽署意見并簽名，并報公司分管副總經(jīng)理簽署意見。
4.2將退庫物料的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人、然后在退料容器上貼上退料單一份退回倉庫。
4.3倉庫保管員收回退料，核對退料單與退庫物料，無誤后，在退料單簽字，留下一份退料單，填寫退料臺帳。
4.4倉庫保管員將退回的物料按規(guī)定程序入庫。
5、需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀手段、銷毀日期等，并由銷毀人及監(jiān)督銷毀人簽名，負(fù)責(zé)人簽名。
5.1車間負(fù)責(zé)人在銷毀記錄上簽名，并指派兩人與監(jiān)督人員一起將物料全部銷毀并簽名。
5.2銷毀記錄歸檔，保存至銷毀日期后3年。
