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目錄：
1、原料、輔料、包材的控制
2、水（冰）安全的控制
3、人員衛(wèi)生的控制
4、交叉污染的預(yù)防
5、有毒化學(xué)物的控制
6、產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒
7、手的清洗消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)
8、外來(lái)污染物的控制
9、蟲(chóng)害預(yù)防
10、廢棄物、污水排放管理
11、產(chǎn)品貯存的管理
12、金屬異物的防治
一、原料、輔料、包材的控制
1、目的
控制原輔材料的衛(wèi)生，防止通過(guò)原輔料引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。
3、負(fù)責(zé)職責(zé)
品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)
4、內(nèi)容
4.1控制危害：
微生物、致病菌、農(nóng)藥殘留、金屬及雜質(zhì)
4.2控制要求
4.2.1原料、輔料、包材必須來(lái)自合格供應(yīng)商。對(duì)所有原輔料在入庫(kù)時(shí)必須提供“三證”或者其他相關(guān)合格證明。
4.2.2每批原料、輔料、包材進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，QC對(duì)感官、理化、微生物等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)包裝、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后放入待驗(yàn)區(qū)；
4.2.3當(dāng)使用新的原料、輔料、包材時(shí)由食品安全小組對(duì)危害進(jìn)行分析確認(rèn)后使用。
4.3監(jiān)視
QA對(duì)每批次所進(jìn)原料、輔料、包材進(jìn)行抽樣，農(nóng)殘檢測(cè)、外包裝生產(chǎn)日期審核。入庫(kù)時(shí)QA對(duì)原料、輔料、包材進(jìn)行確認(rèn)。
4.4糾偏
4.4.1沒(méi)有“三證”拒收；
4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格原料拒收。
4.4.3包裝破損的拒收
4.5監(jiān)控記錄
《入庫(kù)驗(yàn)收記錄》
4.6驗(yàn)證
質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核
二、水（冰）安全的控制
1、目的
控制生產(chǎn)用水的安全，防止通過(guò)生產(chǎn)用水引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)有關(guān)用水。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
品質(zhì)部、設(shè)備部
4、內(nèi)容
4.1生產(chǎn)用水（純化水）
4.1.1控制危害：微生物、雜質(zhì)、重金屬
4.1.2控制要求
生產(chǎn)用水符合GB5749-2006
4.1.3監(jiān)視
4.1.3.1化驗(yàn)員每月對(duì)生活用水（感官、PH、余氯、微生物）
4.1.3.2品質(zhì)部每半年向當(dāng)?shù)芈毮懿块T(mén)送樣檢一次。
4.1.4糾偏
4.1.4.1水質(zhì)衛(wèi)生不合格立即停產(chǎn)整改，隔離產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.1.4.2進(jìn)行純化水輸送系統(tǒng)清洗、消毒。必要時(shí)更換純化水系統(tǒng)組件。
4.1.5監(jiān)控記錄
《純化水檢驗(yàn)記錄》
《純化水輸送系統(tǒng)清洗、清潔記錄》
《純化水系統(tǒng)組件更換記錄》
4.1.6驗(yàn)證
品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核生活用水及純化水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告
4.2廢水
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
4.2.2.1管道和設(shè)施保證完好清潔；
4.2.2.2生產(chǎn)用水與廢水管道無(wú)交叉；
4.2.2.3車(chē)間廢水出口有金屬柵欄等防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施。
4.2.3監(jiān)視
4.2.3.1設(shè)備部部每周檢查設(shè)施運(yùn)行狀況；
4.2.3.2食品安全小組定期確認(rèn)、驗(yàn)證。
4.2.4糾偏
檢查發(fā)現(xiàn)不合格立即維修
4.2.5記錄
《設(shè)施檢查記錄表》
《前提方案確認(rèn)、驗(yàn)證記錄》
4.2.6驗(yàn)證
食品安全小組定期確認(rèn)、驗(yàn)證
三、人員健康的控制
1、目的
控制人員衛(wèi)生，防止通過(guò)人員引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
行政部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部
4、內(nèi)容
4.1員工監(jiān)控體檢
4.1.1控制危害：傳染性疾病
4.1.2控制要求
4.1.2.1新員工上崗前安排健康證體檢，在未通過(guò)體檢之前，不得安排直接接觸產(chǎn)品的工作。并保留員工的健康證明，存檔；
4.1.2.2老員工按健康證的每年定期安排體檢。保留健康證明，存檔。
4.1.3監(jiān)視
行政人事部門(mén)每年定期組織員工進(jìn)行體檢
4.1.4糾偏
沒(méi)有健康證的員工立即調(diào)離直接接觸產(chǎn)品的崗位
4.1.5監(jiān)控記錄
員工健康檔案
健康證
《前提方案驗(yàn)證記錄》
4.1.6驗(yàn)證
品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)人不定期驗(yàn)證員工健康證明有效性
4.2人員日常衛(wèi)生管理
4.2.1控制危害：微生物、毛發(fā)等異味
4.2.2控制要求
4.2.2.1工作期間，不得佩戴首飾、涂指甲油、化妝、留長(zhǎng)指甲等；
4.2.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作衣，特殊崗位帶口罩，袖口、領(lǐng)口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止毛發(fā)等異物物落入食品；
4.2.2.3必須將員工的疾病或傷痛直接告訴生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，避免可能造成產(chǎn)品的污染，必要時(shí)應(yīng)調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到有醫(yī)院的書(shū)面證明已痊愈；
4.2.2.4有外傷未痊愈的不能參加直接接觸產(chǎn)品的工作；
4.2.2.5員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前、上衛(wèi)生間后或者手部受污染時(shí)，須即刻洗手消毒；
4.2.2.6定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生培訓(xùn)，新員工上崗前必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生培訓(xùn)，并記錄存檔。
4.2.3監(jiān)視
生產(chǎn)部每日對(duì)操作者的健康狀況、衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。
4.2.4糾偏
4.2.4.1發(fā)現(xiàn)有疾病、外傷的員工應(yīng)立即停止工作，就醫(yī)。直到痊愈后方可恢復(fù)工作。
4.2.4.2發(fā)現(xiàn)有化妝、戴首飾的員工應(yīng)停止工作，回更衣室、消毒間整理完畢后恢復(fù)工作，并進(jìn)行批評(píng)教育。
4.2.5監(jiān)控記錄
《食品從業(yè)人員晨檢記錄表》
4.2.6驗(yàn)證
QA審核每日食品從業(yè)人員晨檢記錄
四、交叉污染的預(yù)防
1、目的
防止發(fā)生食品與不潔物、食品與包裝材料、人流和物流、高清潔區(qū)的食品與低清潔區(qū)的食品交叉污染。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員、場(chǎng)所、物品。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
生產(chǎn)部、品質(zhì)部
4、內(nèi)容
4.1人流、物流
4.1.1控制危害：微生物、塵埃粒子、雜質(zhì)
4.1.2控制要求
4.1.2.1人流——從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)；
4.1.2.2物流——不造成交叉污染，可用時(shí)間、空間分隔；
4.1.2.3水流——從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)；
4.1.2.4氣流——入氣控制、正壓排汽
4.1.3監(jiān)視
食品小組不定期驗(yàn)證
4.1.4糾偏
驗(yàn)證不符合開(kāi)具不合格項(xiàng)進(jìn)行整改
4.1.5監(jiān)控記錄
《潔凈區(qū)清潔、消毒記錄》
《車(chē)間一般區(qū)清潔記錄》
4.1.6驗(yàn)證
食品小組不定期驗(yàn)證
4.2維修過(guò)程的控制
4.2.1控制危害：微生物、雜質(zhì)、油污
4.2.2控制要求
4.2.2.1維修人員進(jìn)車(chē)間應(yīng)更換工作服、洗手消毒后進(jìn)入，。
4.2.2.2帶入車(chē)間的工具、配件應(yīng)進(jìn)行記錄，出車(chē)間進(jìn)行核對(duì)。
4.2.2.3維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理后方可恢復(fù)生產(chǎn)。
4.2.3監(jiān)視
維修后車(chē)間班長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)清理
4.2.5記錄
《設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》
4.2.6驗(yàn)證
維修后車(chē)間主任驗(yàn)證，
4.3器具、設(shè)備
4.3.1控制危害：微生物、雜質(zhì)
4.3.2控制要求
4.3.2.1食品接觸器具為車(chē)間專(zhuān)用，原料容器、半成品容器、尾料容器等要專(zhuān)用。
4.3.2.2食品接觸器具、設(shè)備表面被廢水、污水等污染時(shí)或者碰到了地面及其他不衛(wèi)生物品時(shí)，必須立即清洗和消毒。已清洗過(guò)的設(shè)備和器具應(yīng)放置離地30厘米以上，避免再受污染。
4.3.3監(jiān)視
每日進(jìn)行檢查
4.3.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正
4.3.5記錄
《工器具清洗、消毒記錄》
4.3.6驗(yàn)證
QA審核每日記錄
五、有毒化學(xué)物的控制
1、目的
控制有毒化學(xué)物質(zhì)的正確標(biāo)志、儲(chǔ)存和使用，防止外來(lái)物引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員、場(chǎng)所。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、實(shí)驗(yàn)室
4、內(nèi)容
4.1車(chē)間使用的消毒劑
4.1.1控制危害：使用不當(dāng)造成產(chǎn)品殘留
4.1.2控制要求
4.1.2.1對(duì)消毒劑的控制，有專(zhuān)人管理、領(lǐng)用，并做好記錄。
1、消毒劑存放在消存間。
2、記錄每次配比時(shí)稱(chēng)取的量、水量及配制的濃度等內(nèi)容。
3、取用時(shí)注意防護(hù)。
4.1.3監(jiān)視
生產(chǎn)部主任對(duì)消毒劑的使用情況進(jìn)行檢查。
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)氖褂梅椒�，�?yīng)立即停止使用，并進(jìn)行糾正。
發(fā)現(xiàn)過(guò)期消毒劑，應(yīng)立即停止使用，并進(jìn)行糾正。
4.1.5監(jiān)控記錄
《消毒液配制、使用記錄》
《清潔劑或消毒劑使用記錄》
4.1.6驗(yàn)證
生產(chǎn)部主任審核消毒劑使用記錄及消毒液配制、使用記錄
4.2 原料
4.2.1控制危害：使用不當(dāng)造成產(chǎn)品殘留
4.2.2控制要求
4.2.2.1建立庫(kù)存清單，有專(zhuān)人管理。
4.2.2.2化學(xué)原料應(yīng)存放在適應(yīng)的環(huán)境中，領(lǐng)用記錄
4.2.2.3取用時(shí)注意防護(hù)。
4.2.3監(jiān)視
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人定期核對(duì)化學(xué)原料的使用情況。
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)氖褂梅椒ǎ瑧?yīng)立即停止使用，并進(jìn)行糾正。并批評(píng)教育，明確要求，確保今后不再發(fā)生。
4.2.5監(jiān)控記錄
《貨位卡》
《物料分類(lèi)賬》
4.2.6驗(yàn)證
食品安全小組定期驗(yàn)證
4.3實(shí)驗(yàn)室使用的試劑
4.3.1控制危害：使用不當(dāng)造成產(chǎn)品殘留、污染
4.3.2控制要求
4.3.2.1建立實(shí)驗(yàn)室藥品清單。
4.3.2.2劇毒藥品單獨(dú)存放，應(yīng)放到帶鎖的柜子里，專(zhuān)人保管，填寫(xiě)《劇毒品申領(lǐng)單》，并取用記錄。
4.3.2.3標(biāo)準(zhǔn)液的配制應(yīng)保存配制記錄。
4.3.3監(jiān)視
品質(zhì)部負(fù)責(zé)人定期核對(duì)化學(xué)品的使用情況。
4.3.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行追查，并批評(píng)教育，明確要求，確保今后不再發(fā)生。
4.3.5監(jiān)控記錄
《化學(xué)試劑、試藥領(lǐng)用記錄》
《標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)照品領(lǐng)用記錄》
《標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)照品銷(xiāo)毀記錄》
《劇毒試液（溶液）配制及發(fā)放記錄》
《劇毒溶液銷(xiāo)毀記錄》
4.3.6驗(yàn)證
品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核相應(yīng)記錄，定期檢查劇毒物品保管情況
4.4潤(rùn)滑油、清潔劑
4.4.1控制危害：使用不當(dāng)造成產(chǎn)品殘留、污染
4.4.2控制要求
4.4.2.1有可能接觸到食品的設(shè)備使用食用級(jí)的潤(rùn)滑油。（如食用油等）；
4.4.2.2潤(rùn)滑油與清潔劑應(yīng)放在專(zhuān)用柜里，標(biāo)識(shí)清楚。
4.4.3監(jiān)視
車(chē)間定期核對(duì)的使用情況。
4.4.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正，并批評(píng)教育，明確要求，確保今后不再發(fā)生。
4.4.5監(jiān)控記錄
《清潔劑或消毒劑使用記錄》
4.4.6驗(yàn)證
食品安全小組定期驗(yàn)證
六、產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒
1、目的
控制與食品接觸面的衛(wèi)生，防止通過(guò)接觸面引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與所有與食品直接接觸的表面包括工器具、設(shè)備、手套和工作服。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
生產(chǎn)部、品質(zhì)部
4、內(nèi)容
4.1工器具
4.1.1控制危害：微生物
4.1.2控制要求
4.1.2.1所有工器具在使用前采用75%乙醇消毒液或者0.1%新潔爾滅消毒處理；
4.1.2.2每日生產(chǎn)結(jié)束后，所有工器具用純化水清洗，再用75%乙醇消毒液或者0.1%新潔爾滅消毒處理；
4.1.2.3所有器具應(yīng)使用耐磨、耐腐蝕、不生銹、易清洗、易消毒的無(wú)毒材料。
4.1.3監(jiān)視
QA每日生產(chǎn)進(jìn)行檢查
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新清洗消毒
4.1.5監(jiān)控記錄
《生產(chǎn)前檢查記錄》
《潔凈區(qū)清潔、消毒記錄》
《車(chē)間一般生產(chǎn)區(qū)清潔記錄》
《清潔工具清洗、消毒記錄》
《工器具清洗、消毒記錄》
4.1.6驗(yàn)證
QA對(duì)清洗消毒記錄審核，定期對(duì)工器具進(jìn)行微生物檢測(cè)
4.2設(shè)備
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
4.2.2.1生產(chǎn)前對(duì)車(chē)間清洗清潔，用臭氧對(duì)車(chē)間消毒
4.2.2.2生產(chǎn)結(jié)束后徹底清理、消毒后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
4.2.3監(jiān)視
QA每日生產(chǎn)進(jìn)行檢查
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新清洗消毒
4.2.5記錄
《生產(chǎn)前檢查記錄》
《潔凈區(qū)臭氧消毒記錄》
4.2.6驗(yàn)證
QA對(duì)清洗消毒記錄審核，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行微生物檢測(cè)
4.3工作環(huán)境
4.3.1控制危害：微生物
4.3.2控制要求
每日生產(chǎn)前后用0.1%新潔爾滅或者75%乙醇對(duì)車(chē)間的墻壁、地面、門(mén)、窗進(jìn)行清潔，消毒；
4.3.3監(jiān)視
QA每日生產(chǎn)進(jìn)行檢查
4.3.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新清洗消毒
4.3.5記錄
《生產(chǎn)前檢查記錄》
《潔凈區(qū)清潔、消毒記錄》
《車(chē)間一般生產(chǎn)區(qū)清潔記錄》
4.3.6驗(yàn)證
QA對(duì)清洗消毒記錄審核，定期對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行微生物檢測(cè)
4.4空氣
4.4.1危害控制：微生物
4.4.2控制要求
每次生產(chǎn)前，車(chē)間用臭氧或者紫外線(xiàn)對(duì)車(chē)間消毒
4.4.3監(jiān)視
QA每日生產(chǎn)進(jìn)行檢查
4.4.4糾偏
發(fā)現(xiàn)違規(guī)及時(shí)糾正
4.4.5記錄
《潔凈區(qū)臭氧消毒記錄》
《紫外燈使用、更換記錄》
4.4.6驗(yàn)證
QA對(duì)清洗消毒記錄審核，定期對(duì)空氣進(jìn)行微生物檢測(cè)
4.5工作服
4.5.1危害控制：微生物
4.5.2控制要求
4.5.2.1工作服應(yīng)無(wú)明扣，前胸?zé)o口袋。
4.5.2.2進(jìn)車(chē)間的員工的工作服應(yīng)保持潔凈，無(wú)污漬、異物。
4.5.2.3車(chē)間員工的工作服集中清洗、消毒、烘干。
4.5.3監(jiān)視
QA每日生產(chǎn)進(jìn)行檢查
4.5.4糾偏
發(fā)現(xiàn)工作服不符合要求的應(yīng)要求立即更換
4.5.5記錄
《生產(chǎn)用潔凈服清洗、整理發(fā)放記錄》
《更衣室潔凈服情況登記》
4.5.6驗(yàn)證
QA對(duì)清洗消毒記錄審核，定期對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行微生物檢測(cè)
七、手的清洗消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)
1、目的
控制員工手的的衛(wèi)生和衛(wèi)生間設(shè)施維護(hù)，防止引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)所有直接與食品接觸員工以及廠(chǎng)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
生產(chǎn)部、品質(zhì)部
4、內(nèi)容
4.1衛(wèi)生設(shè)施
4.1.1控制危害：微生物
4.1.2控制要求
1、保持洗手、消毒設(shè)施、更衣室、衛(wèi)生間的設(shè)施處于良好狀態(tài)；洗手水龍頭為自動(dòng)感應(yīng)式水龍頭有加熱功能。
2、每日對(duì)衛(wèi)生設(shè)施用清潔。保持地面干燥，整體清潔。
3、衛(wèi)生間通風(fēng)良好，防蚊蠅設(shè)施完好；
4、出潔凈區(qū)要脫下工作服和換鞋；
5、更衣室每日用紫外線(xiàn)消毒30分鐘。
4.1.3監(jiān)視
品質(zhì)部每日進(jìn)行檢查
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新進(jìn)行清洗消毒
4.1.5記錄
《潔凈區(qū)清潔、消毒記錄》
4.1.6驗(yàn)證
QA每日審核衛(wèi)生清潔消毒記錄
4.2員工洗手消毒
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
4.2.2.1員工進(jìn)入車(chē)間前必須經(jīng)洗手，并經(jīng)75%乙醇消毒。
4.2.2.2加工過(guò)程中手接觸不衛(wèi)生物品后應(yīng)立即要求重新清洗消毒。
4.2.2.3員工重新進(jìn)入車(chē)間，應(yīng)重新進(jìn)行清潔。
4.2.2.4生產(chǎn)中間隔一定時(shí)間使用75%乙醇進(jìn)行一次消毒。
4.2.3監(jiān)視
QA對(duì)每個(gè)進(jìn)入車(chē)間的人員進(jìn)行檢查，必要時(shí)對(duì)手進(jìn)行微生物取樣
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員要求返回重新洗手消毒，必要時(shí)進(jìn)行微生物檢測(cè)
4.2.5記錄
《員工洗手消毒記錄》
4.2.6驗(yàn)證
QA每日審核相關(guān)記錄，定期對(duì)人員進(jìn)行微生物檢測(cè)
八、外來(lái)污染物的控制
1、目的
通過(guò)對(duì)外來(lái)物的控制，防止引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、品質(zhì)部
4、內(nèi)容
4.1物理性外來(lái)雜質(zhì)
4.1.1控制危害：外來(lái)雜質(zhì)、微生物
4.1.2控制要求
4.1.2.1車(chē)間內(nèi)天花板、墻壁使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料；
4.1.2.2生產(chǎn)線(xiàn)上方的燈具應(yīng)裝有防護(hù)罩；
4.1.2.3加工器具、設(shè)備、操作臺(tái)使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料；
4.1.2.4禁用竹木器具
4.1.3監(jiān)視
食品安全小組定期檢查
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)不符合開(kāi)具糾正措施單
4.1.5監(jiān)控記錄
《前提方案驗(yàn)證記錄》
《糾正預(yù)防措施單》
4.1.6驗(yàn)證
食品安全小組定期驗(yàn)證
4.2冷凝水
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
有冷凝水及時(shí)處理
4.2.3監(jiān)視
每日進(jìn)行檢查
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)清理
4.2.5記錄
《潔凈區(qū)清潔、消毒記錄》
4.2.6驗(yàn)證
QA審核衛(wèi)生檢查記錄
4.3包裝材料
4.3.1控制危害：微生物
4.3.2控制要求
4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)需防塵、通風(fēng)、干燥、防毒、防鼠
4.3.2.2內(nèi)外包裝材料分開(kāi)存放，不允許直接接觸地面，放置在離地面30厘米以上。
4.3.2.3內(nèi)包材需密封保存，使用前用紫外進(jìn)行消毒。
4.3.3監(jiān)視
進(jìn)行檢查
4.3.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正
4.3.5記錄
《紫外燈使用、更換記錄》
《倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢表》
4.3.6驗(yàn)證
QA審核衛(wèi)生檢查記錄
4.4原料、中間產(chǎn)品、成品儲(chǔ)存
4.4.1控制危害：微生物
4.4.2控制要求
4.4.2.1原料、中間產(chǎn)品、成品在暫存、儲(chǔ)存時(shí)，部允許直接接觸地面。
4.4.2.2儲(chǔ)存需防塵、通風(fēng)、防霉、防蟲(chóng)害
4.4.3監(jiān)視
每日進(jìn)行檢查
4.4.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正
4.4.5記錄
《倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢表》
4.4.6驗(yàn)證
QA審核衛(wèi)生檢查記錄
九、蟲(chóng)害預(yù)防
1、目的
通過(guò)害蟲(chóng)的控制（防蟲(chóng)、滅蟲(chóng)、防鼠、滅鼠），防止通過(guò)蟲(chóng)害引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
生產(chǎn)部
4、內(nèi)容
4.1老鼠的防治
4.1.1控制危害：微生物
4.1.2控制要求
4.1.2.1每年列出防鼠計(jì)劃，繪制防鼠圖，明確防鼠設(shè)施的放置位置。
4.1.2.2在適宜的地方放置適宜的防鼠、捕鼠設(shè)施。
4.1.2.3每周對(duì)防鼠點(diǎn)巡查，及時(shí)收放滅鼠設(shè)施，做好滅鼠記錄。
4.1.3監(jiān)視
每周對(duì)防鼠設(shè)施進(jìn)行檢查
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)老鼠無(wú)害化處理
4.1.5監(jiān)控記錄
《廠(chǎng)區(qū)捕鼠籠巡檢清潔記錄》
《粘鼠膠檢查更換記錄》
4.1.6驗(yàn)證
4.1.6.1行政部審核捕鼠記錄
4.1.6.2行政部定期檢查各捕鼠點(diǎn)滅鼠設(shè)施情況
4.2蚊蟲(chóng)的防治
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
4.2.2.1車(chē)間的出入口安裝滅蠅燈。
4.2.2.2車(chē)間的各通氣口安裝防護(hù)網(wǎng)，防止蚊蟲(chóng)進(jìn)入。
4.2.2.3滅蠅燈每周及時(shí)清理。
4.2.3監(jiān)視
每周進(jìn)行檢查
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)清理
4.2.5記錄
《滅蠅燈清潔檢查記錄》
4.2.6驗(yàn)證
4.2.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核滅蠅燈清潔檢查記錄
4.2.6.2生產(chǎn)部定期檢查各滅蠅的設(shè)施情況
十、廢棄物、污水排放管理
1、目的
通過(guò)廢棄物、污水排放管理，防止通過(guò)外來(lái)物引入危害，影響食品安全。
2、范圍
適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
行政部、生產(chǎn)部
4、內(nèi)容
4.1廢棄物
4.1.1控制危害：微生物
4.1.2控制要求
4.1.2.1生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)放入指定的封閉的容器中，容器應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；
4.1.2.2每日將廢棄物清理出廠(chǎng)，并對(duì)盛裝的容器進(jìn)行清洗消毒。
4.1.3監(jiān)視
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間每日進(jìn)行檢查
行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物清理出廠(chǎng)進(jìn)行檢查
4.1.4糾偏
發(fā)現(xiàn)有廢棄物未及時(shí)清理的應(yīng)立即清理，發(fā)現(xiàn)容器或區(qū)域衛(wèi)生不好的應(yīng)立即進(jìn)行處理。
4.1.5監(jiān)控記錄
《廢棄物處理記錄》
4.1.6驗(yàn)證
行政部定期驗(yàn)證廢棄物的管理
4.2污水排放
4.2.1控制危害：微生物
4.2.2控制要求
4.2.2.1設(shè)專(zhuān)用工器具清洗間，遠(yuǎn)離加工線(xiàn)或操作臺(tái)；
4.2.2.2車(chē)間內(nèi)沒(méi)有產(chǎn)品時(shí)才能沖洗臺(tái)面、地面；
4.2.2.3車(chē)間產(chǎn)品遠(yuǎn)離洗手、消毒池，防止污水濺到食品上；
4.2.2.4車(chē)間臺(tái)面、池子中的水不能直接排到地面，應(yīng)排進(jìn)管道并引入下水道。
4.2.3監(jiān)視
生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)每日進(jìn)行檢查
4.2.4糾偏
發(fā)現(xiàn)排放違規(guī)導(dǎo)致食品污染，要對(duì)受污染的食品返工，對(duì)違規(guī)行為制止。
4.2.5記錄
《不合格品處理單》
4.2.6驗(yàn)證
質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人驗(yàn)證不合格品處理結(jié)果
十一、產(chǎn)品貯存的管理
1、目的
防止在產(chǎn)品貯存過(guò)程中產(chǎn)品受潮、蟲(chóng)鼠害等。
2、范圍
本規(guī)程適用于貯存過(guò)程中產(chǎn)品的維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部
4、內(nèi)容
4.1控制危害：蟲(chóng)鼠害
4.2控制要求
4.2.1儲(chǔ)存庫(kù)內(nèi)保持清潔、整齊，不得存放有礙衛(wèi)生的物品。
4.2.2有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。
4.2.3庫(kù)內(nèi)物品與墻壁距離不少于30厘米，與地面距離不少于10厘米，與天花板保持一定的距離，并分垛存放，垛與垛之間也應(yīng)有適當(dāng)間隔，標(biāo)識(shí)清楚。
4.2.4建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時(shí)清 掃、消毒、通風(fēng)換氣。
4.2.5建立衛(wèi)生制度，定期清洗、消毒、保持潔凈衛(wèi)生。
4.3監(jiān)視
倉(cāng)庫(kù)人員定期進(jìn)行檢查
4.4糾偏
發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時(shí)予以處理。必要時(shí)，通報(bào)品質(zhì)部。
4.5監(jiān)控記錄
《倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢表》
《溫濕度記錄》
4.6驗(yàn)證
食品安全小組定期驗(yàn)證
十二、金屬異物的防治
1、目的
防止加工過(guò)程中金屬異物進(jìn)入產(chǎn)品。
2、范圍
本規(guī)程適用于加工過(guò)程中金屬異物的防治。
3、負(fù)責(zé)部門(mén)
生產(chǎn)部、設(shè)備部
4、內(nèi)容
4.1工器具管理
4.1.1控制危害：金屬異物
4.1.2控制要求
4.1.2.1生產(chǎn)部建立工器具具管理臺(tái)帳，統(tǒng)一領(lǐng)取、統(tǒng)一分發(fā)、統(tǒng)一管理，做到以舊換新。
4.1.2.2工器具的使用人員經(jīng)常檢查工器具是否有破損。
4.1.2.3生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)主任或品管人員應(yīng)加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)予以處理。
4.1.2.4所有含金屬的物件不得帶入車(chē)間，以防止金屬物混入產(chǎn)品。
4.1.3監(jiān)視
生產(chǎn)部不定期進(jìn)行檢查
生產(chǎn)部每日進(jìn)行檢查
4.1.4糾偏
4.1.4.1發(fā)現(xiàn)破損跡象，及時(shí)更換工器具，并立即報(bào)告生產(chǎn)主管。
4.1.4.2生產(chǎn)部應(yīng)立即查找破損碎片。
4.1.4.3如果破損碎片無(wú)法查找，品質(zhì)部應(yīng)判定本批產(chǎn)品為潛在不安全產(chǎn)品，并按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。
4.1.5監(jiān)控記錄
《金屬探測(cè)儀使用記錄》
4.1.6驗(yàn)證
使用金屬探測(cè)儀檢驗(yàn)產(chǎn)品。
4.2設(shè)備運(yùn)行與維修
4.2.1控制危害：金屬雜質(zhì)、零件、油污
4.2.2控制要求
4.2.2.1設(shè)備維修人員應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。
4.2.2.2設(shè)備維修時(shí)，維修人員應(yīng)及時(shí)將更換的零部件、配件帶出車(chē)間，交維修班長(zhǎng)統(tǒng)一保管。
4.2.2.3嚴(yán)禁維修人員將維修工具、零部件、配件遺落車(chē)間，包括破損件。
4.2.3監(jiān)視
4.2.3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)人不定期進(jìn)行檢查
4.2.3.2維修班長(zhǎng)每日進(jìn)行檢查
4.2.4糾偏
4.2.4.1發(fā)現(xiàn)零部件破損情況，立即更換，并將破損部件帶出車(chē)間，交維修班長(zhǎng)統(tǒng)一保管。
4.2.4.2發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時(shí)予以處理。必要時(shí)，通報(bào)品質(zhì)部。
4.2.5記錄
《設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》
《設(shè)備巡檢記錄》
4.2.6驗(yàn)證
生產(chǎn)部驗(yàn)證維修情況
