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食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證
實(shí)施細(xì)則
2004年2月24日關(guān)于發(fā)布《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》及檢驗(yàn)單位的通知（全許辦〔2004〕09號(hào)）
1 總則
1.1為了做好食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證工作，根據(jù)國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能，依據(jù)國務(wù)院國發(fā)[1984]54號(hào)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第19號(hào)令、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。
1.2 凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)食用酒精產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人（以下簡稱企業(yè)），不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的食用酒精產(chǎn)品。
2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位
2.1 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。
全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。
全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心）為全國許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。
2.2 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（以下簡稱審查部）設(shè)在中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)，受全國許可證辦公室的委托，負(fù)責(zé)起草《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》；組織對《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》的宣貫；審查、匯總各省（自治區(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（以下簡稱省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）受理的企業(yè)申請；組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查；對申請取證企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查匯總，將符合發(fā)證條件企業(yè)的有關(guān)資料報(bào)全國許可證辦公室；承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的其他事宜。
全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部
地 址：北京市阜外大街乙22號(hào)
郵政編碼：100833
電 話：010-68057559
傳 真：010-68054904
負(fù) 責(zé) 人: 王延才
聯(lián) 系 人：趙建華、唐小雨（010-6857559）、李傳林（010-68396514）
2.3 各省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處工作。
各�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱省級(jí)許可證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處的日常工作。
2.4 食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位承擔(dān)（見附件1）。企業(yè)可將所抽取樣品送附件1中所批準(zhǔn)的任一個(gè)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。
3 企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件
企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：
3.1企業(yè)必須符合1999年中華人民共和國國家經(jīng)貿(mào)委令第14號(hào)， 持有工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)包括申請取證產(chǎn)品；
3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn) (見附件2)；
3.3具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；
3.4具備保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段(見附件3)；
3.5 具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測人員；
3.6 具有健全有效的質(zhì)量管理制度；
3.7 符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。
4 申請和受理
4.1 企業(yè)需提交以下申請材料：
4.1.1 《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》一式三份；
4.1.2 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份(企業(yè)申請時(shí)需攜帶原件)；
4.1.3 換證企業(yè)提交生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份；
（以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。）
4.1.4 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB10343-2002《食用酒精》要求檢驗(yàn)合格的報(bào)告復(fù)印件一式三份（審查部、審查中心、企業(yè)各一份）。
4.2 申請和受理程序：
4.2.1 企業(yè)應(yīng)到其所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》，并按規(guī)定要求填寫(一式三份)。
4.2.2 企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將4.1要求的申請材料報(bào)送所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。
4.2.3 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報(bào)的申請材料進(jìn)行書面審查，并在7個(gè)工作日內(nèi)對申請材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請書而貽誤申報(bào)生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。
4.2.4 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請書上簽署意見，留存一份申請書備案，并在受理企業(yè)申請后15日內(nèi)將相關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。
4.3 無論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，凡企業(yè)具有獨(dú)立的營業(yè)執(zhí)照，均可單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證。
4.4 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請：
4.4.1 對于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠，應(yīng)單獨(dú)申請生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請生產(chǎn)許可證，但必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請時(shí)注明，全部所屬子公司及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證或經(jīng)審查全部達(dá)到合格要求時(shí)，經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證，只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱出廠的產(chǎn)品，方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。
對于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)，可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一個(gè)分公司（生產(chǎn)廠、點(diǎn)）一起申請生產(chǎn)許可證(持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明)，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證，但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請時(shí)注明，全部分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必須接受企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，分別繳納相關(guān)費(fèi)用，并全部達(dá)到合格要求方可取證，其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。
4.4.2 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產(chǎn)許可證時(shí)，除填寫《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》外，還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁》(見附件4)。
5 企業(yè)生產(chǎn)條件審查
5.1由審查部組織審查組，審查組的組成應(yīng)符合下述原則：
5.1.1 審查組成員必須嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性，與企業(yè)有利益關(guān)系者，企業(yè)可要求予以回避；
5.1.2 審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證高級(jí)審查員、審查員組成。審查時(shí)請企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的代表參加；
5.1.3 審查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制；
5.1.4 審查組成員一般為2～4人。
5.2現(xiàn)場審查
5.2.1 審查部自接到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。
5.2.2 由審查部確定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查計(jì)劃，并提前通知企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及企業(yè)。
5.2.3 現(xiàn)場實(shí)際審查時(shí)間一般為1～3天。
5.2.4 審查組的現(xiàn)場審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要求，按《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》(見附件5)進(jìn)行審查，并做好記錄。審查組組長應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。
5.2.5 審查組在現(xiàn)場審查結(jié)束前向企業(yè)報(bào)告審查情況。對現(xiàn)場審查合格企業(yè)中所存在的問題，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽膱?bào)告。
5.2.6 對于已提出申請且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不配合企業(yè)生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格處理。
5.2.7 對于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后方可再次提出取證申請。
6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)
6.1對于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場審查同時(shí)，根據(jù)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗(yàn)規(guī)則》(見附件6)抽樣，并填寫《生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表》(見附件7)一式三份。審查組應(yīng)對抽樣過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
6.2企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送（寄）至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
6.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在收到企業(yè)送交的抽樣產(chǎn)品后，應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)符合《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗(yàn)規(guī)則》的要求，在一個(gè)月內(nèi)完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份（審查部二份、企業(yè)一份）。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
6.4對于已提出申請且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè)，如不接受或不配合產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按不合格處理。
6.5對于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改，2個(gè)月后方可再次提出取證申請。
7審定與發(fā)證
7.1證書填寫方式：證書中填寫產(chǎn)品名稱，每個(gè)企業(yè)一張證書。
7.2本次換證，因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和對舊實(shí)施細(xì)則有重大修改，企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則要求重新?lián)Q證。
7.3 審查部對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。
7.4審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申證材料之日起3個(gè)月內(nèi)，按全許辦[2002]60號(hào)文的有關(guān)要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請書(原件一份)、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件一份)、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄(原件一份)、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告(原件一份)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(原件一份)、抽樣單(原件一份)報(bào)全國許可證審查中心。
7.5全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成審查，并報(bào)全國許可證辦公室。
7.6全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完成審定。
7.7經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證并公告。
7.8經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國許可證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。
8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督與管理
8.1 食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期五年，自證書批準(zhǔn)之日算起。
8.2申請取證企業(yè)持《生產(chǎn)許可證受理通知書》，其產(chǎn)品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無證論處。
8.3在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由全國許可證辦公室審批并安排補(bǔ)充審查。
8.4企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的（包括改建、改制、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等），應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將相關(guān)申請材料轉(zhuǎn)交審查部，并由審查部組織重新進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)后，報(bào)全國許可證審查中心審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。
8.5企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，并將更名申請報(bào)告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換證書。
8.6企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書，因毀壞或不可抗力等原因造成生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級(jí)以上主要報(bào)紙上登報(bào)申明，并向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，將報(bào)刊原件及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后，報(bào)全國許可證辦公室審批更換或補(bǔ)發(fā)證書。
8.7獲得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須在產(chǎn)品包裝或說明書上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)和有效期。
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號(hào)為：XK16-118-XXXXX
其中“XK”表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記 ，“16”表示行業(yè)編號(hào)，“118”表示產(chǎn)品編號(hào)，“XXXXX” 表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。
8.8獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)轉(zhuǎn)讓他人使用。
8.9銷售食用酒精產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲取有效的生產(chǎn)許可證。
8.10參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。
9收費(fèi)辦法
9.1 根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》第十一條規(guī)定，企業(yè)申請生產(chǎn)許可證應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。
9.2 根據(jù)國家和各省、自治區(qū)、直轄市：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理規(guī)定”，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)及公告費(fèi)。
9.3審查費(fèi)：根據(jù)財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》，生產(chǎn)許可證審查費(fèi)為每個(gè)企業(yè)2200元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。
9.4公告費(fèi)：每種產(chǎn)品400元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。
9.5費(fèi)用的收取方式按《財(cái)政部、國家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》財(cái)政部、國家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文精神執(zhí)行。
9.6 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：每種產(chǎn)品800元，由企業(yè)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。
9.7國務(wù)院物價(jià)管理部門出臺(tái)新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，自物價(jià)管理部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。
10附則
10.1本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦(2004)09號(hào)文件批準(zhǔn)正式實(shí)施。
10.2本實(shí)施細(xì)則由全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。
10.3本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。
附件1
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)單位
國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
地 址：北京市朝陽區(qū)霄云路32號(hào)
郵政編碼：100027
電 話：010-64645552
電 傳：010-64625604
聯(lián) 系 人：宋全厚
天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：天津市南開區(qū)科研西路2號(hào)增1號(hào)
郵政編碼：300192
電 話：022－23005919
電 傳：022－23005915
聯(lián) 系 人：賈慶紅
重慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二村2號(hào)
郵政編碼：400020
電 話：023－67513606
電 傳：023－67516636
聯(lián) 系 人：倪 平
河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址： 河北省石家莊市工農(nóng)路368號(hào)
郵政編碼：050051
電 話：0311－3027380
電 傳：0311－3031583
聯(lián) 系 人：高增明
山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：山西省太原市長治路222號(hào)
郵政編碼：030012
電 話：0351－7226107
電 傳：0351－7226107
聯(lián) 系 人：王五一
遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址：遼寧省沈陽市和平區(qū)文化路3巷9號(hào)
郵政編碼：110004
電 話：024－23894187
電 傳：024－23996587
聯(lián) 系 人：田 力
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址：吉林省長春市衛(wèi)星路7370號(hào)
郵政編碼：130022
電 話：0431－5374702
電 傳：0431－5374702
聯(lián) 系 人：張川洲
黑龍江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站
地 址：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通匯街3號(hào)
郵政編碼：150010
電 話：0451－84654068
電 傳：0451－84654068
聯(lián) 系 人：顧利文
國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站
地 址：江蘇省南京市北京西路72號(hào)
郵政編碼：210024
電 話：025－6409346
電 傳：025－6409346
聯(lián) 系 人：何嘉波
國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測濟(jì)南站
地 址：山東省濟(jì)南市解放路41號(hào)
郵政編碼：250013
電 話：0531－8936775
電 傳：0531－9853554
聯(lián) 系 人：楊新力
安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：安徽省合肥市靶場路15號(hào)
郵政編碼：230001
電 話：0551－3412823
電 傳：0551－3412941
聯(lián) 系 人：呈 靜
江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院
地 址：江西省南昌市江大南路9號(hào)
郵政編碼：330029
電 話：0791－8331595
電 傳：0791－8331341
聯(lián) 系 人：彭志忠
國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測鄭州站
地 址：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路60號(hào)付2號(hào)
郵政編碼：450053
電 話：0371－3839225
電 傳：0371－3839225
聯(lián) 系 人：沈祥坤
湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：湖北省武漢市武昌中山路361號(hào)
郵政編碼：430061
電 話：027－88216948
電 傳：027－88219972
聯(lián) 系 人：王遠(yuǎn)盛
湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站
地 址：湖南省長沙市仰天湖新村1號(hào)
郵政編碼：410015
電 話：0731－5145344
電 傳：0731－5135799
聯(lián) 系 人：伍偉青
國家輕工業(yè)甘蔗糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心
地 址：廣東廣州海珠區(qū)赤崗石榴崗路10號(hào)
郵政編碼：510316
電 話：020－84219675
電 傳：020－84210056
聯(lián) 系 人：戚 榮
廣西壯族自治區(qū)輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址：廣西南寧市亭洪路33號(hào)
郵政編碼：530031
電 話：0771－4916069
電 傳：0771－4916150
聯(lián) 系 人：劉培杰
海南省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：海南省�？谑刑m天路46號(hào)
郵政編碼：570203
電 話：0898－65342497
電 傳：0898－65342497
聯(lián) 系 人：劉曉云
四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址： 四川省成都市東門街2號(hào)
郵政編碼：610031
電 話：028－86264749
電 傳：028－96244586
聯(lián) 系 人：陳高原
貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：貴州省貴陽市頭橋海馬沖街45號(hào)
郵政編碼：550003
電 話：0851－6516884
電 傳：0851－6508230
聯(lián) 系 人：何開基
云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
地 址： 云南省昆明市教場東路23號(hào)
郵政編碼：650223
電 話：0871－5133376
電 傳：0871－5113192
聯(lián) 系 人：曾光琪
陜西省酒類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址：陜西省西安市友誼東路金水路6號(hào)
郵政編碼：710054
電 話：029－2220153
電 傳：029－2224231
聯(lián) 系 人：盧登高
甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：甘肅省蘭州市南昌路701號(hào)
郵政編碼：730030
電 話：0931－8824596
電 傳：0931－8824596
聯(lián) 系 人：魏華光
寧夏回族自治區(qū)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站
地 址：寧夏銀川市興慶區(qū)長城東路198號(hào)
郵政編碼：75001
電 話：0951－4117741
電 傳：0951－4117845
聯(lián) 系 人：伊倩如
新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址： 新疆烏魯木齊市新華南路32號(hào)
郵政編碼：83002
電 話：0991－2817438
電 傳：0991－2817437
聯(lián) 系 人：李 明
浙江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址：浙江省杭州市城頭巷128號(hào)
郵政編碼：310009
電 話：0571－87830982
電 傳：0571－87830982
聯(lián) 系 人：許榮年
江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所
地址：江蘇省南京市石鼓路227號(hào)
郵政編碼：210029
電話：025-86666265
傳真：025－86666265
聯(lián)系人：黃曉風(fēng)
廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：廣西南寧市新竹路路361號(hào)
郵政編碼：530022
電 話：0771－5841875
電 傳：0771－5860161
聯(lián) 系 人：周偉邦
河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：河南省鄭州市東明路17號(hào)
郵政編碼：450004
電 話：0371－6370826
電 傳：0371－6325987
聯(lián) 系 人：楊長軍
山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：山東省濟(jì)南市山大北路81號(hào)
郵政編碼：250100
電 話：0531－8118751
電 傳：0531－8118781
聯(lián) 系 人：蘇本玉
黑龍江省哈爾濱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路5號(hào)
郵政編碼：150036
電 話：0451－82318953
電 傳：0451－82314708
聯(lián) 系 人：王福龍
浙江方圓食品與農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心
地 址：浙江省杭州市天目山路222號(hào)4號(hào)樓
郵政編碼：310013
電 話：0571－85025980
電 傳：0571－85026326
聯(lián) 系 人：陳小珍
附件2
食用酒精產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
1、GB10343—2002《食用酒精》國家標(biāo)準(zhǔn)
2、GB/T394.2—1994《酒精通用實(shí)驗(yàn)方法》
3、GB/T394.1—1994《工業(yè)酒精》
附件3
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備的
生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備
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申請產(chǎn)品名 稱
|
設(shè)備類型
|
設(shè) 備 名 稱
|
備 注
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食 用 酒 精
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生 產(chǎn) 設(shè) 備
|
清選：地磅、提升機(jī)、糧篩、
糧食貯罐、輸送機(jī)
|
以糖蜜、薯類為原料的，此項(xiàng)不做要求。
|
|
粉碎：粉碎機(jī)、輸送機(jī)、混配料機(jī)、
|
以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。
|
||
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蒸煮：預(yù)煮鍋、蒸煮罐、加酶罐、
輸送泵、冷卻器
|
以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。
|
||
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糖化：糖化鍋、加酶罐、
輸送泵、冷卻器
|
以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。
|
||
|
發(fā)酵：發(fā)酵罐、輸送泵
|
以糖蜜為原料的應(yīng)有磅秤、貯罐、稀釋罐。
|
|
食 用 酒 精
|
蒸餾：輸送泵、冷凝器、冷卻器、蒸餾塔、成品貯罐、雜醇油分離器
|
兩塔蒸餾的，精塔塔板數(shù)應(yīng)在70板以上)。
|
|
|
酵母培養(yǎng)：卡氏罐、種子罐、輸送泵
|
購買酵母的，應(yīng)有活化罐、預(yù)發(fā)罐。采用固定化酵母的，此項(xiàng)不做要求。
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||
|
糖化劑制備：配料預(yù)煮鍋、連消蒸煮器、冷卻器、種子罐、培養(yǎng)罐、輸送泵、空氣凈化裝置
|
購買糖化酶的，此項(xiàng)不做要求。
|
||
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糟 液 處 理 設(shè) 備
|
以谷物為原料：
全干燥法：糟液貯罐、分離機(jī)、清液罐、蒸發(fā)濃縮裝置、干燥機(jī)、輸送泵、粉料貯倉、包裝機(jī)、冷凝器
|
不全干燥的，則應(yīng)有厭氧和好氧裝置。
|
|
|
以薯類為原料：糟液貯罐（池）、冷卻器、分離機(jī)、沼氣發(fā)酵罐、輸送泵、沼氣貯罐、好氧處理設(shè)備。
|
|||
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以糖蜜為原料：糟液貯罐、輸送泵、蒸發(fā)裝置。
|
|||
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檢 測 設(shè) 備
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精密天平、干燥箱、干燥器、水浴鍋、
氣相色譜儀（毛細(xì)管色譜柱）、比色管。
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附件4
經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁
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申證企業(yè)名稱
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地址
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電話及聯(lián)系人
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生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
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地址
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電話及聯(lián)系人
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申證單元
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產(chǎn) 品 名 稱
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規(guī) 格 型 號(hào)
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生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
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地址
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電話及聯(lián)系人
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申證單元
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產(chǎn) 品 名 稱
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規(guī) 格 型 號(hào)
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生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
|
地址
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電話及聯(lián)系人
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申證單元
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產(chǎn) 品 名 稱
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規(guī) 格 型 號(hào)
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附件5
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證
企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
說 明
1．本辦法適用于申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。
2．本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購質(zhì)量控制，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)，共7章22條39款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“輕微不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。其中“輕微不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)輕微的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。
3．審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》（表一），并對審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后再填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告》（表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是：2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝、2.3測量設(shè)備、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目，全部要求合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共18條33款）中(1)若無嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過10款；(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過8款，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。
4．本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室
生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
一、質(zhì)量管理職責(zé)
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
|
1.1
|
組織領(lǐng)導(dǎo)
|
1． 企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。
|
1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。
2．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。
|
查有關(guān)文件和座談。
|
有文件明確指定，且職權(quán)明確。
|
有文件，但職權(quán)不明確；或若無文件，但能提供證據(jù)表明領(lǐng)導(dǎo)層中一人履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)。
|
領(lǐng)導(dǎo)層中無人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。
|
|
|
2． 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。
|
1．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。
2．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。
|
同上。
|
同上。
|
企業(yè)有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，但職權(quán)不明確，或無文件明確規(guī)定。
|
無機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。
|
|||
|
1.2
|
方針目標(biāo)
|
1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。
|
1．是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
2．質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可測量。
|
制定了質(zhì)量方針，但質(zhì)量目標(biāo)難以測量。
|
未制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
|
|
|
2．企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。
|
1．是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。
2．質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。
3．是否對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。
|
1．查記錄。
2．查文件。
3．與各級(jí)人員交談。
|
同時(shí)滿足3條審查要點(diǎn)的要求。
|
審查要點(diǎn)中有一至兩條不滿足。
|
不滿足各條審查要點(diǎn)的要求。
|
|||
|
1.3
|
管理職責(zé)
|
1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
1．是否制定了質(zhì)量管理制度。
2．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
查文件。
|
制定了質(zhì)量管理制度，且明確規(guī)定了各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
制定了質(zhì)量管理制度，各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定不明確。
|
無質(zhì)量管理制度。
|
|
|
2． 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。
|
1．是否有相應(yīng)的考核辦法。
2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。
|
1．查文件。
2．查考核記錄。
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滿足審查要點(diǎn)。
|
不滿足審查要點(diǎn)。
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—
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二、生產(chǎn)資源提供
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
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審查方法
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合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
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|
2.1*
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生產(chǎn)設(shè)施
|
企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。
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1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場所。
2．生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。
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能滿足審查要點(diǎn)要求。
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—
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不能滿足審查要點(diǎn)要求。
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2.2*
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設(shè)備工裝
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1． 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。
|
1．是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。
2．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
|
按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|
|
2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和
工藝裝備的性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。
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設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求。
|
現(xiàn)場檢查申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其生產(chǎn)能力是否滿足生產(chǎn)要求，是否產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
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能滿足加工要求。
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—
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不能滿足加工要求。
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2.3*
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測量設(shè)備
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1． 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。
|
1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。
2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
|
按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
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—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|
|
2． 企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。
|
1．檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足生產(chǎn)需要。
2．在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。
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1．查管理制度。
2．查臺(tái)帳。
3．查周檢計(jì)劃。
4．查檢定證書/記錄。
5．檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和在有效期內(nèi)。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
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|||
|
2．4
|
人員要求
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1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
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1．是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。
⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；
⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。
2．是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；
⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。
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與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識(shí)了解的情況。
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比較熟悉和了解。
|
不太清楚和不夠了解
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不了解“三法”和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)的要求。
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|
|
2．企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
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1．是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
2．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
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抽查5-10名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄
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抽查的技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)較好，且參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
|
抽查的技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握一般，且未參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)， 質(zhì)量管理知識(shí)不足。
|
抽查的主要專業(yè)技術(shù)人員對專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不足，且未參加質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，對質(zhì)量管理知識(shí)不了解。
|
|||
|
3．企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。
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1.是否能看懂相關(guān)圖紙和工藝文件。
2. 是否能熟練地操作設(shè)備。
|
抽3-5個(gè)工種，每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。
|
抽查的工人能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能正確熟練地操作設(shè)備。
|
抽查的一般工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙方和工藝文件等），或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。
|
抽查的關(guān)鍵工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。
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三、技術(shù)文件管理
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
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審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
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3.1
|
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
|
企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
|
1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。
|
1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。
2.與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。
|
申證產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全，并貫徹。
|
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)貫徹不徹底。
|
申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不全或未貫徹。
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|
|
3.2
|
設(shè)計(jì)文件
|
1．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。
|
設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全。
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檢查所有申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。
|
設(shè)計(jì)文件齊全配套。
|
缺設(shè)計(jì)任務(wù)書。
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缺計(jì)算書、總圖。
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|
|
2．企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有統(tǒng)一性，企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。
|
1．圖紙和技術(shù)文件是否統(tǒng)一。
2．各車間、部門使用的文件是否一致。
|
抽查部門（必須包括車間）在用的設(shè)備圖紙。
|
抽查的圖紙與實(shí)物完全一致。
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抽查的在用圖紙中，有不一致（含圖紙與實(shí)物不一致）。
|
抽查的在用圖紙中，3處以上不一致，圖紙與實(shí)物不一致。
|
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
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3.3
|
工藝文件
|
企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。
|
1．工藝文件是否正確、完整。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。
2．各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。
3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。
|
抽取在用的工藝文件（關(guān)鍵工序必抽）進(jìn)行檢查。
|
抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。
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抽查的工藝文件中（不包括關(guān)鍵工序）有無工藝文件或存在正確性、完整性、一致性方面的錯(cuò)誤，或簽署不全，或更改手續(xù)不全。
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抽查的工藝文件中無關(guān)鍵工序。
|
|
|
3.4
|
文件管理
|
1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。
|
1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。
2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。
4．文件的修改是否符合規(guī)定。
|
1．查文件管理制度。
2．分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。
|
滿足審查要點(diǎn)要求。
|
無專門的文件化的管理制度；或制度不完善。
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無管理制度；或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。
|
|
|
2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。
|
是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。
|
檢查有關(guān)文件和記錄。
|
有管理部門或人員負(fù)責(zé)。
|
無管理部門或人員負(fù)責(zé)。
|
—
|
四、 采購質(zhì)量控制
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
|
4.1
|
采購制度
|
1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料的質(zhì)量控制制度。
|
1．是否制定了采購質(zhì)量控制制度。
2．制度內(nèi)容是否完整合理。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了采購原材料的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容齊全。
|
制定了采購原材料的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容不完善。
|
無采購原材料質(zhì)量控制制度。
|
|
|
2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。
|
1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。
2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容齊全。
|
制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容不完善。
|
無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。
|
若無委托服務(wù)項(xiàng)目。
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||
|
4.2
|
供方評(píng)價(jià)
|
1．企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。
|
1．是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
2．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。
|
查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并抽查5份供方檔案、5份采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。
|
制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對所有供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并從合格供方中進(jìn)行采購。
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一般件未從合格供方中采購的未超過10%。
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未制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；或未對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；或關(guān)鍵、安全件采購未從合格供方中選擇；或一般件未從合格供方中采購的超過10%。
|
|
|
2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。
|
1．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
2．是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。
|
查有關(guān)紀(jì)錄，抽查5份供方檔案、5份采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。
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原、輔材料和外購件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。
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供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄不全。
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—
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4.3
|
采購文件
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企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。
|
1．是否有采購文件（如：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。
2．采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。
3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
4．是否按采購文件進(jìn)行采購。
|
查有關(guān)采購文件及記錄。
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根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。
|
有文件，但質(zhì)量要求不明確，或個(gè)別文件未批準(zhǔn)。
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—
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|
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4.4
|
采購驗(yàn)證
|
企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。
|
1．是否對采購質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。
2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。
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檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。
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按規(guī)定對采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。
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規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。
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無進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)范；或未按規(guī)定對采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證；無檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。
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五、 過程質(zhì)量管理
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
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5.1
|
工藝管理
|
1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。
|
1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。
2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。
|
1．查有關(guān)制度和考核辦法。
2．查考核記錄。
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有制度，正常執(zhí)行和考核。
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制度不夠完善，考核記錄不全。
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無工藝管理制度和考核辦法。
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2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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抽查3-5名工人（關(guān)鍵工序操作工人1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核
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抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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抽查的關(guān)鍵工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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5.2
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質(zhì)量控制
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1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。
|
1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。
2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。
|
查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。
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關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。
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設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。
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重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。
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|
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2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
|
1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。
2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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1．查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。
2．現(xiàn)場抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。
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制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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操作控制程序內(nèi)容不夠完善，或執(zhí)行欠佳。
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有1個(gè)及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序，或不執(zhí)行。
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六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
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序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
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6.1
|
檢驗(yàn)管理
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1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。
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1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。
2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。
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1.查有關(guān)文件。
2.查管理制度。
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檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員及檢驗(yàn)管理制度（含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等）及檢測計(jì)量設(shè)備管理制度符合要求。
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檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。
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無檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；無專（兼）職檢驗(yàn)人員；無檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。
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2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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1.重點(diǎn)審查檢驗(yàn)是否委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
2.委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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1.查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。
2.查委托檢驗(yàn)合同。
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委托檢驗(yàn)符合要求，并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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檢驗(yàn)不是委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。
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6.2
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過程檢驗(yàn)
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1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
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1.是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。
3.是否作檢驗(yàn)記錄。
4.是否對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
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1.抽在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。
2.現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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有規(guī)定、有記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)符合規(guī)定。
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規(guī)定不夠完善，個(gè)別檢驗(yàn)未按規(guī)定進(jìn)行，記錄不全，個(gè)別漏檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗(yàn)，無記錄，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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2. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。
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1.是否對返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。
2.返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。
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1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。
2.抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。
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有有關(guān)規(guī)定，且執(zhí)行，并記錄。
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記錄不全，或個(gè)別未重檢。
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無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀(jì)錄。
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6.3*
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出廠檢驗(yàn)
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企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。
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1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。
2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。
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檢查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。
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按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。
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無出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定。
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七、 文明安全生產(chǎn)
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序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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審查內(nèi)容
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審查要點(diǎn)
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審查方法
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合格
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輕微
不合格
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嚴(yán)重
不合格
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此項(xiàng)
不適用
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7.1
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文明生產(chǎn)
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1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。
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1． 生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。
2． 布局是否合理。
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現(xiàn)場查看。
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廠區(qū)、車間及庫房清潔、明亮，工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)場地布局合理，道路通暢，原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置，及時(shí)清除了回料、廢棄物、油垢。
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廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理。
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—
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2．在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。
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1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。
2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。
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現(xiàn)場查看。
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滿足審查要點(diǎn)要求。
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不滿足審查要點(diǎn)要求。
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—
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7.2
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安全生產(chǎn)
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1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。
2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。
3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。
4．是否對易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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1．查安全生產(chǎn)制度。
2．現(xiàn)場查看。
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符合審查要點(diǎn)要求。
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有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。
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無安全生產(chǎn)制度，或危險(xiǎn)部位無安全防護(hù)裝置，無消防器材或過期，易燃、易爆等危險(xiǎn)品未進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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||
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2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。
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1．三廢排放是否符合規(guī)定。
2．是否存在危害人身健康情況。
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1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。
2．現(xiàn)場查看。
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有證明，符合規(guī)定。
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有證明，存在一定問題。
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無證明。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問題。
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注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。
企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表
(表一)
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序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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輕微不合格
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嚴(yán)重不合格
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其中否決項(xiàng)目
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審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)
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1
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質(zhì)量管理職責(zé)
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（款）
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（款）
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序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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不合格
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審查組長：
年 月 日
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2
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生產(chǎn)資源提供
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（款）
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（款）
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3
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技術(shù)文件管理
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（款）
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（款）
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1
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2.1生產(chǎn)設(shè)施
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4
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采購質(zhì)量控制
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（款）
|
（款）
|
2
|
2.2
設(shè)備
工裝
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2.2 1
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5
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過程質(zhì)量管理
|
（款）
|
（款）
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2.2 2
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6
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產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
|
（款）
|
（款）
|
3
|
2.3
測量
設(shè)備
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2.3 1
|
||
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7
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文明安全生產(chǎn)
|
（款）
|
（款）
|
2.3 2
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總 計(jì)
|
（款）
|
（款）
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4
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6.3最終檢驗(yàn)
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企業(yè)代表簽字確認(rèn)：
（企業(yè)蓋章）
年 月 日
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注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對應(yīng)位置打×表示。
企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告
（表二）
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企業(yè)名稱：
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企業(yè)地址：
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產(chǎn)品名稱：
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郵編：
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電話：
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型號(hào)規(guī)格：
|
聯(lián)系人：
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傳真：
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|
審
查
結(jié)
論
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審查組根據(jù)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn) 審查組長：
許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日 年 月 日
對該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：
輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。 審查組織單位（章）：
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。
（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格） 年 月 日
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審
查
組
成
員
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姓名（簽字）
|
單 位
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職稱（職務(wù)）
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審查分工
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審查員證書編號(hào)
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附件6
食用酒精生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則
1．檢驗(yàn)依據(jù)
GB10343—2002《食用酒精》
GB/T394.2—1994《酒精通用試驗(yàn)方法》
GB/T394.1—1994《工業(yè)酒精》
2、抽樣方法
從成品罐抽樣時(shí)，抽樣率為50%，但最多不超過三罐；從成品桶抽樣時(shí)，抽樣率為5%，每桶抽得樣品應(yīng)取等量并均勻混合成一個(gè)樣；也可從車間暫貯罐中抽取已經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣品，抽樣率為一罐。
3、抽樣數(shù)量
每個(gè)樣1000毫升，分裝在兩個(gè)棕色玻璃瓶中。
4、封、送樣
在抽樣完畢后，由審查組成員和企業(yè)陪同人員一起現(xiàn)場封樣，封樣必須嚴(yán)密牢固，并填寫檢測樣品抽樣登記表（見附件7），加蓋封樣單位和企業(yè)公章后，由企業(yè)15天內(nèi)送檢測單位。
5、產(chǎn)品合格的判定
每個(gè)送檢樣品的各項(xiàng)檢測指標(biāo)均符合GB10343-2002《食用酒精國家標(biāo)準(zhǔn)》要求時(shí)，定為合格產(chǎn)品（根據(jù)指標(biāo)情況可按級(jí)判定），有一項(xiàng)不合格，則定為不合格產(chǎn)品。
附件7
食用酒精生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證
檢測樣品抽樣登記表
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企業(yè)名稱
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抽樣情況
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產(chǎn)品名稱
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樣品規(guī)格
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抽樣基數(shù)
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|||
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樣品編號(hào)
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生產(chǎn)日期
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抽樣日期
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抽樣組人員
（簽字）
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姓名
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單 位
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職務(wù)（職稱）
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企業(yè)參加抽樣
人員（簽字）
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樣品送達(dá)
檢查情況
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說 明
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1. 此表一式三份，一份企業(yè)留存，一份交審查部，一份交檢驗(yàn)單位。
2. 從封樣日起15天內(nèi)，將樣品送（寄）到檢驗(yàn)單位。
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