一、廠區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備

 

　　周邊存在垃圾場(chǎng)。

 

　　廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境較差，存在排水不暢，積水較多，雜物堆放較多等問(wèn)題，特別是燃煤等堆放無(wú)專門(mén)場(chǎng)所。

 

　　無(wú)防鼠板或離地縫隙過(guò)大，無(wú)防鼠效果。

 

　　工作服與生活服未分離，缺少紫外線燈，缺少過(guò)腳池，水龍頭為手動(dòng)式或已損壞等情況。

 

　　存在更衣室的衛(wèi)生未及時(shí)清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問(wèn)題。

 

　　車(chē)間有異味。車(chē)間有積、漏水。

 

　　人員、原料進(jìn)入車(chē)間存在交叉污染。

 

　　工作服與生活服未分離。

 

　　部分企業(yè)的洗手設(shè)施為手動(dòng)式或存在故障，干手設(shè)施未配備或故障，缺少手消毒設(shè)施，洗手的消毒液濃度過(guò)高或過(guò)低。

 

　　消毒池尺寸不滿足要求，寬度不夠，可一步邁過(guò)。

 

　　缺少紫外線燈，缺少過(guò)腳池，水龍頭為手動(dòng)式或已損壞等情況。

 

　　存在衛(wèi)生未及時(shí)清理，蜘蛛網(wǎng)，霉斑，灰塵等較明顯等問(wèn)題。

 

　　車(chē)間照明設(shè)施數(shù)量不足，暴露食品或原料上方的照明設(shè)施缺少防護(hù)措施。

 

　　天氣炎熱，部分企業(yè)只有部分車(chē)間有空調(diào)，導(dǎo)致員工為享受空調(diào)將所有生產(chǎn)工序集中在一個(gè)車(chē)間內(nèi)進(jìn)行操作�；蛘邽楸阌谲�(chē)間通風(fēng)降低溫度，將車(chē)間對(duì)外通道打開(kāi)未封閉。

 

　　存在使用木質(zhì)工器具。

 

　　即食與非即食產(chǎn)品共用生產(chǎn)車(chē)間，設(shè)備布局交叉，布局不合理。

 

　　設(shè)備未清潔打掃。

 

　　設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)際操作不一致。

 

　　設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少人員簽字，缺少設(shè)備消毒液配制記錄。

 

　　消毒液配置信息不完整，配制濃度與文件規(guī)定不符。

 

　　二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)管理

 

　　原材料查驗(yàn)記錄，缺少審核人員簽名

 

　　食品原料無(wú)法提供合格證明文件、生產(chǎn)商的許可證。

 

　　索證報(bào)告的檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。

 

　　食品添加劑索證索票已過(guò)期。

 

　　采購(gòu)記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱。

 

　　未制定具體的進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

 

　　部分過(guò)保質(zhì)期食品沒(méi)有及時(shí)清理。

 

　　三、檢驗(yàn)及留樣管理

 

　　檢驗(yàn)記錄不真實(shí)，涉嫌編造檢驗(yàn)記錄。

 

　　產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。

 

　　.檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)更新不及時(shí)。

 

　　未能提供相關(guān)平行樣檢驗(yàn)原始記錄。

 

　　產(chǎn)品凈含量檢驗(yàn)的檢驗(yàn)頻次小于其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。不符合GB14881中9.4條款關(guān)于凈含量、感官要求以及其他容易受生產(chǎn)過(guò)程影響而變化的檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次應(yīng)大于其他檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求。

 

　　未能提供產(chǎn)品留樣記錄及產(chǎn)品留樣。

 

　　檢驗(yàn)設(shè)備未經(jīng)過(guò)法定檢定，不能正常使用或者試劑過(guò)期

 

　　四、貯存及交付控制方面

 

　　未能提供食品原料倉(cāng)庫(kù)的定期檢查衛(wèi)生情況的記錄。

 

　　倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有設(shè)置防鼠設(shè)施。

 

　　物料沒(méi)有分庫(kù)或分區(qū)存放。

 

　　未與墻壁保持適當(dāng)距離。

 

　　有毒有害的試劑隨意存放或與其他原輔料混放。

 

　　庫(kù)房物料沒(méi)有隔墻離地。

 

　　庫(kù)房物料未做標(biāo)識(shí)，留樣區(qū)域未標(biāo)識(shí)。

 

　　庫(kù)房缺少必要的溫濕度檢測(cè)及記錄。

 

　　五、產(chǎn)品追溯及不安全食品召回

 

　　生產(chǎn)記錄缺少所用原料的具體批次信息

 

　　銷(xiāo)售記錄，缺少購(gòu)貨者聯(lián)系方式。不符合GB 14881中14.1.1.3條款關(guān)于應(yīng)如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、檢驗(yàn)合格單、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容的要求。

 

　　存在產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后沒(méi)有及時(shí)標(biāo)注生產(chǎn)日期的情況。

 

　　未排查不合格產(chǎn)品是否波及其他批次產(chǎn)品，未評(píng)估是否需要擴(kuò)大召回范圍

 

　　六、從業(yè)人員管理

 

　　個(gè)別食品安全管理人員/專業(yè)技術(shù)人員的崗位職責(zé)規(guī)定不太明確。

 

　　未配備相應(yīng)的食品安全管理及專業(yè)技術(shù)人員或者人員數(shù)量嚴(yán)重不足。

 

　　關(guān)鍵崗位（如企業(yè)負(fù)責(zé)人、食品安全負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人）的崗位職責(zé)不明確，或其資格不符合規(guī)定要求。

 

　　人員不熟悉本部門(mén)的職責(zé)。

 

　　員工佩戴首飾進(jìn)入生產(chǎn)。

 

　　從業(yè)人員未取得健康證明。

 

　　檢驗(yàn)員檢驗(yàn)操作不熟練。

 

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更新后無(wú)法提供新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄。

 

　　健康檔案不齊全，或健康制度不規(guī)范。

 

　　七、生產(chǎn)過(guò)程控制

 

　　出庫(kù)數(shù)量與投料數(shù)量不符。

 

　　提供生產(chǎn)工藝規(guī)程中物料平衡計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)法對(duì)其生產(chǎn)產(chǎn)品的物料平衡進(jìn)行核算

 

　　車(chē)間內(nèi)缺少腳踏式垃圾桶。

 

　　工藝流程/關(guān)鍵控制點(diǎn)與實(shí)際不符。

 

　　生產(chǎn)過(guò)程考核記錄未記錄具體不符合項(xiàng)內(nèi)容及分析。

 

　　執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，工藝與實(shí)際不符。

 

　　企標(biāo)即將超過(guò)有效期。

 

　　八、培訓(xùn)

 

　　無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，或個(gè)別培訓(xùn)計(jì)劃未按期實(shí)施或培訓(xùn)人員。

 

　　培訓(xùn)記錄中缺少學(xué)習(xí)時(shí)間。

 

　　培訓(xùn)內(nèi)容未全面覆蓋的（內(nèi)容欠缺），如檢驗(yàn)員缺少專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)記錄，缺少關(guān)鍵控制點(diǎn)上崗人員的培訓(xùn)及考核記錄。

 

　　部分人員未經(jīng)培訓(xùn)，未見(jiàn)技術(shù)人員上崗培訓(xùn)記錄。

 

　　食品安全管理人員培訓(xùn)考核不合格卻上崗。

 

　　培訓(xùn)記錄缺總體評(píng)價(jià)。

 

　　九、試制產(chǎn)品報(bào)告

 

　　沒(méi)有產(chǎn)品試制產(chǎn)品報(bào)告，這種情況，一般不會(huì)發(fā)生，如果一旦出現(xiàn)，將會(huì)是致命的。直接導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)審核不予通過(guò)。

 

　　食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。也將會(huì)是致命的。直接導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)審核不予通過(guò)。