作為實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)過(guò)了一年的質(zhì)量管理工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

本年度兩次內(nèi)審及日常的監(jiān)督、管理活動(dòng)顯示，我站“科學(xué)規(guī)范、準(zhǔn)確公正、優(yōu)質(zhì)高效、熱忱服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針在全年的管理活動(dòng)、技術(shù)活動(dòng)中得到了較好的貫徹，全體人員在日常工作中都能理解并自覺(jué)執(zhí)行這一方針。年度十項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

（1）XX年 10 月 21 日順利通過(guò)了省計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審；

（2）按建設(shè)生態(tài)城市的要求，于XX年 7 月和 12 月分別編制了《XX市環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)代化建設(shè)方案》和《XX市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 XX年工作規(guī)劃》，明確了今后五年的發(fā)展和建設(shè)內(nèi)容， 完善了全市 （包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)） 水、氣、聲、土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的設(shè)置； 

（3）針對(duì)日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)管室于 XX年 11 月編制了《xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)站現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制要求》 ；

（4）在 XX年工作的基礎(chǔ)上，分析室繼續(xù)開(kāi)展了高氯廢水 COD的分析，完成了空白、標(biāo)準(zhǔn)樣品、實(shí)際樣品等各方面的試驗(yàn)，并于 XX年 6 月遞交了技術(shù)報(bào)告；

（5）根據(jù)年初計(jì)劃，于 XX 年 10 月完成了xxx、xxx等 10 名新上崗人員和換崗人員上崗證的申領(lǐng)工作；年度培訓(xùn)計(jì)劃得到了較好的落實(shí)，全年組織外出培訓(xùn) 16 次，站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 26 次；

（6）XX年 3 月完成了上年購(gòu)置的氣相色譜、紅外測(cè)油儀、 BOD快速測(cè)定儀、 COD快速測(cè)定儀的調(diào)試工作，對(duì)儀器靈敏度、精密度、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性等各方面技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)試， 目前這些儀器已投入正常使用；XX年 4 月完成了原子吸收儀和流動(dòng)注射儀的招標(biāo)，原子吸收儀的調(diào)試于 9月份完成并投入使用，流動(dòng)注射儀的調(diào)試工作已初步完成，待比對(duì)試驗(yàn)完成后可投入使用；應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置預(yù)算已確定，但儀器未到位，風(fēng)險(xiǎn)源調(diào)查工作也未完成； 

（7）氣相色譜的應(yīng)用能力有所提高，儀器操作人員于 XX 年 5 月、11 月分別到上海和北京參加了儀器應(yīng)用、 樣品預(yù)處理技術(shù)的學(xué)習(xí)；于 12 月完成了環(huán)境空氣中甲醇監(jiān)測(cè)和排氣筒中硫酸霧監(jiān)測(cè)的技術(shù)報(bào)告及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，甲醇、硫酸霧兩個(gè)新項(xiàng)目的開(kāi)設(shè)工作已完成； 

（8）各類(lèi)監(jiān)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論準(zhǔn)確公正，未發(fā)生差錯(cuò)，其他錯(cuò)誤率低于 1%；

（9）完成了客戶(hù)反饋意見(jiàn)的收集，共收集信息反饋表 46 份，滿(mǎn)意率 100％；

（10）根據(jù) XX年實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和 XX年計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審、以及日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 記錄表式等體系文件進(jìn)行了修改， 根據(jù)工作量、工作重點(diǎn)的變化調(diào)整了監(jiān)測(cè)室、自動(dòng)監(jiān)測(cè)室、分析室和質(zhì)量管理室的人員配備，貫徹了持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。

根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況分析，在具體實(shí)施中還存在以下一些問(wèn)題： 

（1）站內(nèi)在年初對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解并落實(shí)到各科室，但科室對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的宣貫不到位，室內(nèi)工作人員對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)了解不多； 

（2）年初質(zhì)量目標(biāo)分解后，沒(méi)有有計(jì)劃地對(duì)完成進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和督促，以致有些目標(biāo)沒(méi)有完成、有些目標(biāo)完成時(shí)間延后； 

（3）對(duì)新項(xiàng)目的開(kāi)設(shè)、儀器設(shè)備的調(diào)試等工作體系文件規(guī)定不具體，新項(xiàng)目的開(kāi)設(shè)缺少目的性和計(jì)劃性，項(xiàng)目的開(kāi)展和儀器設(shè)備調(diào)試目前雖有大致的工作程序，但沒(méi)有形成文字規(guī)定，工作人員不能很好地參照?qǐng)?zhí)行；

（4）對(duì)投訴、 反應(yīng)信息 （站外、 站內(nèi)） 的收集、 調(diào)查、分析不夠，沒(méi)能運(yùn)用到體系和工作的改進(jìn)中。“按照準(zhǔn)則 的要求，不斷完善質(zhì)量體系，努力提高管理水平， 建成省內(nèi)一流設(shè)備、 一流技術(shù)， 一流管理，一流服務(wù)的環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室”是我站的總體目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)不是很具體，不能量化考核，無(wú)法評(píng)價(jià)現(xiàn)階段工作與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之間的關(guān)系以及與目標(biāo)的接近程度。

二、近期內(nèi)審結(jié)果

我站于 XX年 7 月和 12 月對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核，內(nèi)審覆蓋了我站所有管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)，對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)室、質(zhì)量管理室、監(jiān)測(cè)室、分析室、自動(dòng)監(jiān)測(cè)室等各部門(mén)和站領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了全面、細(xì)致的審核。兩次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 10 個(gè)不符合質(zhì)量體系的問(wèn)題，涉及管理體系、設(shè)施和環(huán)境條件、記錄的控制、 人員、設(shè)備、文件控制、 供應(yīng)品的采購(gòu)等要素。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，我站管理體系在監(jiān)測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證、服務(wù)質(zhì)量承諾的履行、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方面做得比較到位，但在實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)、客戶(hù)信息反饋、預(yù)防措施、改進(jìn)等方面尚有欠缺，須加深對(duì) CNAL/AC 01:XX、CNAL/AC 06:XX 中相關(guān)條款的理解，完善體系文件，加強(qiáng)宣貫，不斷改進(jìn)體系的運(yùn)行效果。通過(guò)內(nèi)審，找出了體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，為改進(jìn)體系打下了良好的基礎(chǔ)。

三、外部審核情況

XX年 10 月 20 日至 21 日，XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組對(duì)我站進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我站已建立了基本符合評(píng)審準(zhǔn)則要求的文件化質(zhì)量管理體系，并正常實(shí)施、運(yùn)行，每年能通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審不斷改進(jìn)體系，自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制基本形成，體系對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜、有效�，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審共發(fā)現(xiàn) 4 個(gè)不符合項(xiàng)和 1 個(gè)觀察項(xiàng)，涉及體系文件、設(shè)施和環(huán)境條件、樣品管理、記錄、報(bào)告、內(nèi)審等方面，針對(duì)這些不符合，各責(zé)任部門(mén)已作出了糾正，并制定、實(shí)施了相應(yīng)的糾正措施， 確保這些不符合不重復(fù)發(fā)生。另外，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審還提出了質(zhì)量目標(biāo)需要量化、管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求需要制定具體措施并進(jìn)行實(shí)施、驗(yàn)證等管理問(wèn)題和計(jì)量檢定部門(mén)的資質(zhì)確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)采集樣品的運(yùn)輸保存等技術(shù)問(wèn)題，這些都是我們?cè)诮窈蠊ぷ髦袘?yīng)該加以關(guān)注和改進(jìn)的。XX年 12 月 30 日xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)我站進(jìn)行了年度業(yè)務(wù)工作和質(zhì)量管理工作的檢查，檢查組充分肯定了我站工作成績(jī)，同時(shí)也指出了我站工作的一些不足：（ 1）內(nèi)審、管理評(píng)審、質(zhì)量監(jiān)督不能浮于表面，對(duì)管理水平的提高要起到一個(gè)實(shí)質(zhì)性的促進(jìn)；（2）對(duì)客戶(hù)投訴的處理要高度重視，認(rèn)真分析問(wèn)題、查找原因，形成投訴處理報(bào)告并將處理結(jié)果反饋給客戶(hù)；（3）密切關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，因?yàn)楹芏啾г沟母�源在于現(xiàn)場(chǎng)采樣，現(xiàn)場(chǎng)儀器使用前的核查一定要到位 （流量、 氣密性檢查、 標(biāo)氣校準(zhǔn)等） ；（4）有機(jī)分析能力要加強(qiáng)，不能局限于常規(guī)項(xiàng)目；（5）培訓(xùn)要有層次，要識(shí)別不同的培訓(xùn)目標(biāo)和人員的不同需求，基礎(chǔ)規(guī)范一定要培訓(xùn)到位；（6）三同時(shí)項(xiàng)目的管理和人員上崗證問(wèn)題，重點(diǎn)項(xiàng)目的方案、報(bào)告有待改進(jìn)；(7) 要鼓勵(lì)技術(shù)人員發(fā)表論文， 提高人員能力；(8)COD 分析每批樣品要帶標(biāo)樣進(jìn)行質(zhì)量控制。

四、糾正措施、預(yù)防措施執(zhí)行情況

內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 10 個(gè)不符合項(xiàng)和計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的 4個(gè)不符合項(xiàng)、 1 個(gè)觀察項(xiàng)都得到了有效的整改，糾正措施執(zhí)行情況良好。XX年全年各科室僅提供 1 例預(yù)防措施， 對(duì)預(yù)防的關(guān)注程度需要提高，預(yù)防能力有待加強(qiáng)。上次管理評(píng)審共提出 9 項(xiàng)改進(jìn)措施， 其中通過(guò)計(jì)量認(rèn)證、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、完成儀器調(diào)試、完善現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控、進(jìn)行體系文件修改等 5 項(xiàng)轉(zhuǎn)化為 XX年質(zhì)量目標(biāo)， 已基本得到實(shí)施，其余 4 項(xiàng)（加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率、組織預(yù)防措施的學(xué)習(xí)、實(shí)驗(yàn)室配備專(zhuān)用空調(diào)）也已完成，但現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的質(zhì)量控制和預(yù)防能力的提高還需繼續(xù)加快實(shí)施。

五、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證工作

XX年參加實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委能力驗(yàn)證 2 次，共有 9 個(gè)項(xiàng)目（總硬度、 Ca、 Mg、 Cl 、SO4、 COD、揮發(fā)酚、總磷、總氮） ，其中 COD不合格（已遞交整改報(bào)告） 、SO4雖然沒(méi)有離群，但存在一些問(wèn)題（已遞交核查報(bào)告） 。參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局能力驗(yàn)證 1 次，共有石油類(lèi)、 BOD5、二氧化硫 3 個(gè)項(xiàng)目，其中石油類(lèi)出現(xiàn)不合格，補(bǔ)考后通過(guò)。另外參加中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站酸雨普查質(zhì)控考核 1 次，有 pH、電導(dǎo)率 2 個(gè)項(xiàng)目，全部合格；參加無(wú)錫地區(qū)地表水采樣、分析比對(duì) 1 次，有 18 個(gè)項(xiàng)目（水溫、 pH、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、 BOD5、氨氮、石油類(lèi)、總磷、總氮、揮發(fā)酚、硫化物、銅、鋅、氟、LAS、砷、硒），結(jié)果尚未公布。參加這些能力驗(yàn)證和比對(duì)項(xiàng)目雖然給實(shí)驗(yàn)室?guī)��?lái)了一定的壓力，但從中我們獲益很多，可以指導(dǎo)我們改進(jìn)今后工作，比如開(kāi)展試驗(yàn)前如何考慮周到細(xì)致、安排試驗(yàn)工作如何更有計(jì)劃，同一樣品不同項(xiàng)目之間如何分配、核對(duì)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)人員基本功的訓(xùn)練和基礎(chǔ)規(guī)范的學(xué)習(xí)等，這些都是今年出現(xiàn)不合格項(xiàng)目給我們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。另外，總站酸雨普查質(zhì)控報(bào)告中反映的降水監(jiān)測(cè)中存在的問(wèn)題以及提出的建議，也可以供我們今后工作參考。如降水樣品在大部分監(jiān)測(cè)站由于多個(gè)人員、多個(gè)部門(mén)參與分析，流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多，引入誤差多，因此我站如果要進(jìn)一步拓展降水監(jiān)測(cè)能力，從原始的 pH 測(cè)定向降水成分分析發(fā)展，應(yīng)考慮逐步完善降水監(jiān)測(cè)體系、配備專(zhuān)用儀器設(shè)備、專(zhuān)職機(jī)構(gòu)和人員，建立標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序和全過(guò)程的質(zhì)量保證體系。

六、客戶(hù)投訴及其處理情況

XX年有記錄的客戶(hù)投訴共 4 起，分別是XX有限公司排放水 pH（XX-6-21 ）、XX處理有限公司委托送樣 SS（XX-8-17 ）、XX原水 COD（XX-11-1 ）、XX司排放水 COD（XX-12-31 ）。經(jīng)調(diào)查：（1）XX投訴不成立，是企業(yè)自身操作問(wèn)題；（2）開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理有限公司委托送樣 SS 是我站分析出現(xiàn)差錯(cuò)；（3）XX是我站采樣不規(guī)范引起的；（4）XX投訴經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室重新分析和到企業(yè)實(shí)地調(diào)查，無(wú)法作出判斷。從投訴項(xiàng)目看，基本上還是集中在客戶(hù)自身具備監(jiān)測(cè)能力的 pH、SS、COD等項(xiàng)目上；從投訴樣品的類(lèi)型看，包括各種樣品，原水、排放水、委托送樣都涉及；從客戶(hù)關(guān)注的數(shù)據(jù)看，焦點(diǎn)在于超標(biāo)數(shù)據(jù)和臨界數(shù)據(jù)。分析各類(lèi)投訴可以看出，隨著企業(yè)自身分析能力的提高和維護(hù)自身利益的意識(shí)的加強(qiáng)（因?yàn)樘幜P力度在加大） ，我們必須高度重視常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)質(zhì)量，增強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的敏感性和分析能力，預(yù)防類(lèi)似投訴的重復(fù)發(fā)生。同時(shí)也要加強(qiáng)與客戶(hù)間的交流，摸清客戶(hù)實(shí)力，著重于重點(diǎn)客戶(hù)、重點(diǎn)項(xiàng)目的管理。從投訴的收集情況看，很多口頭投訴沒(méi)有及時(shí)記錄，也未能引起足夠重視。

七、員工培訓(xùn)情況分析

目前全站共有技術(shù)人員 XX人，其中從事本行業(yè)工作 10年以上的有 X 人、5 年以上的有 X人、3～4 年的有X 人、1～ 2 年的有 X人、在培員工有 X 人，具有 5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員僅占 ％， 2 年以?xún)?nèi)工作經(jīng)驗(yàn)的人員占了 50％（其中在培人員又占近 50％），可以看出我站人員培訓(xùn)的工作量非常大，提高人員素質(zhì)的任務(wù)極為艱巨。XX年全年共組織外出業(yè)務(wù)培訓(xùn) 16 次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 26次，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室管理、監(jiān)測(cè)技術(shù)、消防安全等各方面相關(guān)知識(shí)，投入經(jīng)費(fèi)萬(wàn)余元。與 XX年相比， XX 年培訓(xùn)力度明顯加大，不論在外出培訓(xùn)人次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班次、經(jīng)費(fèi)投入或是在培訓(xùn)形式上，都有很大的改進(jìn)，也取得了比較好的培訓(xùn)效果。但是與目前工作和今后發(fā)展需要相比，監(jiān)測(cè)人員素質(zhì)還有一定差距，培訓(xùn)工作任重而道遠(yuǎn)，還需要我們繼續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)方式、營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍、提高培訓(xùn)效能。

八、日常管理、監(jiān)督情況

XX年實(shí)驗(yàn)室管理工作主要圍繞完善管理體系、 通過(guò)計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行，根據(jù)年度監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃開(kāi)展了內(nèi)審、管評(píng)、質(zhì)量監(jiān)督、人員培訓(xùn)考核、儀器設(shè)備檢定 / 校準(zhǔn)、能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室檢查等活動(dòng)，并對(duì)體系文件進(jìn)行了修改。根據(jù)日常發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和年度質(zhì)控報(bào)告反映，目前實(shí)驗(yàn)室內(nèi)執(zhí)行年度質(zhì)控計(jì)劃較好， 能力驗(yàn)證、 平行樣、 密碼樣、空白、加標(biāo)、標(biāo)樣考核、期間核查、原始計(jì)量復(fù)審核等各項(xiàng)措施都得到了有效地落實(shí)，質(zhì)量管理室對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站每月一次的質(zhì)量核查也已形成制度�，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的質(zhì)量管理存在問(wèn)題比較多，年度質(zhì)控計(jì)劃執(zhí)行不到位（監(jiān)測(cè)前的檢查、期間核查基本沒(méi)有開(kāi)展），同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作也缺乏有效的管理手段，無(wú)法進(jìn)行考核。質(zhì)量監(jiān)督也是我站質(zhì)管工作的一個(gè)主要薄弱點(diǎn)， XX年全年 5 位質(zhì)量監(jiān)督員共形成監(jiān)督報(bào)告共 9 份，與上年相比，監(jiān)督力度明顯下降 （XX年共 21 份監(jiān)督報(bào)告） ，而且僅發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題（天平內(nèi)硅膠未及時(shí)更換、大氣采樣儀記錄不全） ，監(jiān)督的力度、深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足實(shí)際工作的要求，因此，如何做好 XX年的質(zhì)量監(jiān)督工作也是迫切需要我們解決的問(wèn)題。

九、制約我站發(fā)展的三大問(wèn)題分析

日常管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和工作中的難點(diǎn)，可以看到制約我站發(fā)展的三個(gè)主要因素：1、 資金的限制，日常運(yùn)行和發(fā)展投入所需的資金渠道不暢通；2、人才的缺失，人員流動(dòng)大（從 2016 年至今已有 20多人相繼調(diào)離我站） ，現(xiàn)有技術(shù)人員素質(zhì)急需提高；3、沒(méi)有很好的激勵(lì)機(jī)制， 無(wú)法激發(fā)、 調(diào)動(dòng)員工積極性。