為保證公司生產的產品符合食品安全標準要求，加強公司生產過程質量控制水平，落實食品質量安全企業(yè)主體責任，為全面、真實、準確地收集食品安全風險監(jiān)測信息，及時發(fā)現苗頭性、傾向性問題，有針對性地開展食品安全風險防控，根據《食品生產許可管理辦法》、《食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍

適用于本公司領導層，各職能部門和相關人員。

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

3、職責

公司成立食品安全領導小組，確定一名相對固定的食品安全風險信息員，及時收集整理食品安全風險信息并報送食品安全領導小組組長。

3.1 品質管理部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2 品質管理部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.3 生產技術部、品質管理部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司提交食品安全自查報告。

4、內容

4.1 公司自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。

生產經營條件發(fā)生變化,不再符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施；

有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向當地區(qū)縣食藥局報告。

4.2 正常生產時，每年進行一次，有下列情況之一時必須進行

——出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產工藝，可能影響產品質量時；

——停產半年以上，恢復生產時；

——監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；

——產品出現異常時（產品質量遭顧客投訴、產品召回后）

4.3 自查內容：

4.3.1 企業(yè)資質變化情況：

工商營業(yè)執(zhí)照與生產許可證實際生產方式和范圍是否一致；

4.3.2 采購進貨查驗落實情況：

4.3.2.1采購食品原輔料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質證明、合格證明或檢驗報告。

4.3.2.2是否有詳細的采購驗證記錄；

4.3.2.3生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細的相應記錄；

4.3.2.4食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。

4.3.3 生產過程控制情況：

4.3.3.1是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈；

4.3.3.2是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；4.3.3.3是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否均對相關設施、設備進行清洗、消毒；

4.3.3.4生產人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原輔料是否經專用物流通道進入生產區(qū)域；

4.3.3.5從原輔料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4 食品出廠檢驗落實情況：

檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；

檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，檢驗中心測量比對情況是否符合相關規(guī)定（一年不少于兩次）；

檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；

是否按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

4.3.5 不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

是否有采購不合格食品原輔料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6 食品標識標注情況：

生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC 編號和 SC 標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

4.3.7 食品銷售臺賬記錄情況：

是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8 產品標準執(zhí)行情況：

企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效

5.自查結果

自查小組依據現場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，

對自查發(fā)現的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經理。品質管理部負責對自查不符合項整改情況復查確認。