為規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的選用，了解供應(yīng)商供貨的符合情況，完善對(duì)供應(yīng)商的管理。

 

2、范圍

 

　　公司現(xiàn)有使用物料及后期新選用物料的供應(yīng)商、OEM廠商、外購(gòu)產(chǎn)品廠商，依管理規(guī)范執(zhí)行。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1 品控部負(fù)責(zé)對(duì)選用供應(yīng)商、采用供應(yīng)商及年度供應(yīng)商評(píng)估相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。對(duì)供應(yīng)商前、中、后期的審核，對(duì)供應(yīng)商供貨貨品的驗(yàn)收、品質(zhì)異常貨品的處理及跟進(jìn)，并作好記錄。

 

　　3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商的開發(fā)，現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)務(wù)的聯(lián)系。

 

　　3.3 生產(chǎn)部、研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)新貨品的試用及使用過(guò)程中問題的反饋。

 

4、供應(yīng)商管理

 

　　4.1 供應(yīng)商的選用

 

　　4.1.1 需提供以下材料，我司方可進(jìn)行后續(xù)的工作安排：

 

　�。�1）有效期內(nèi)的資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、流通許可證、產(chǎn)品官方檢驗(yàn)報(bào)告），若為貿(mào)易商除提供以上資料外，還需提供貿(mào)易商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

 

　　（2）試用的產(chǎn)品；

 

　　4.1.2供應(yīng)商若是直接生產(chǎn)商，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》要求；

 

　　4.1.3采購(gòu)經(jīng)初步確認(rèn)符合4.1.1后且試用的產(chǎn)品適合我司，由采購(gòu)?fù)ㄖ�品控按排時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)廠；

 

　　4.1.4經(jīng)驗(yàn)廠后由相關(guān)部門填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》見附表二，來(lái)確定供應(yīng)商是否被選用。

 

　　4.1.5能配合公司制定供應(yīng)商供貨要求，對(duì)每次供貨不合格者做不良記錄一次，要求如下：

 

　　4.1.5.1 我司對(duì)供應(yīng)商的貨品實(shí)行三級(jí)驗(yàn)貨制度；

 

　　一級(jí)：貨品在入庫(kù)前的感觀驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果分為：收貨、部分收貨、拒收、降級(jí)；

 

　　二級(jí)：貨品經(jīng)一級(jí)驗(yàn)收合格后，不定時(shí)對(duì)該批次貨品進(jìn)行微生物檢驗(yàn)，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測(cè)不合格的對(duì)貨品以：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元處理；

 

　　三級(jí)：不定期對(duì)貨品進(jìn)行第三方檢測(cè)，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認(rèn)），檢測(cè)不合格的對(duì)貨品進(jìn)行：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元的處理，并承擔(dān)該次的檢測(cè)費(fèi)用，追究相應(yīng)法律責(zé)任。

 

　　4.1.5.2 提供貨品的外包裝符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》第四十一至四十八、第六十六、六十七條要求（初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品除外）；

 

　　4.1.5.3 定期更換相關(guān)證件，相關(guān)證件過(guò)有效期后一月內(nèi)未提交更新資料，罰款50元；一個(gè)月后仍未提交，每次供貨罰款100元。

 

　　4.1.6合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)為，同時(shí)符合以下3項(xiàng)要求者，未達(dá)到要求者為不合格供應(yīng)商：

 

　�。�1）驗(yàn)廠過(guò)程中評(píng)價(jià)項(xiàng)目為劣的≤1項(xiàng)；

 

　�。�2）資質(zhì)證明齊全且在有效期內(nèi)；

 

　�。�3）能接受我司制定的供應(yīng)商供貨要求。

 

　　4.2 供應(yīng)商的采用

 

　　4.2.1供應(yīng)商經(jīng)生產(chǎn)、品控、采購(gòu)、研發(fā)共同評(píng)定為合格供應(yīng)商方可采用；

 

　　4.2.2確定為供應(yīng)商，正式供貨前：

 

　�。�1）品控部編制產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用于后期貨品的驗(yàn)收（見原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；

 

　　（2）采購(gòu)部在原材料描述表中進(jìn)行相關(guān)信息的添加，便于相關(guān)部門的查閱；

 

　�。�3）采購(gòu)部同供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，并下發(fā)通知知會(huì)相關(guān)部門；

 

　�。�4）送貨樣品分別提供給采購(gòu)、品控各一份留樣，便于后期驗(yàn)貨時(shí)對(duì)比。

 

　　4.2.3正式供貨后

 

　�。�1）由品控部對(duì)貨品按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣驗(yàn)貨見附表一，實(shí)行二、三級(jí)驗(yàn)貨時(shí)由我司檢驗(yàn)人員與供貨商人員共同抽取樣品，再對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)；

 

　�。�2）貨品入庫(kù)后，在使用時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交《質(zhì)量反饋單》于供貨商，說(shuō)明我司的處理結(jié)果。見附表四，

 

　�。�3）貨品在銷售時(shí)出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交《供貨商質(zhì)量不良通知單》于供貨商，說(shuō)明我司的處理結(jié)果。見附表五，

 

　　4.2.4 品質(zhì)異常操作

 

　�。�1）一級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員可直接拒收貨品。如因特殊情況車間急需貨品生產(chǎn)或其他因素需接收該批貨品，需經(jīng)采購(gòu)、生產(chǎn)、品控部門主管同意簽字檢驗(yàn)員方可收貨，并在檢驗(yàn)單中注明，同時(shí)該次送貨做不良記錄一次。

 

　�。�2）二級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格，檢驗(yàn)員通知相關(guān)部門對(duì)該批次貨品進(jìn)行相應(yīng)處理，并開立《質(zhì)量反饋單》或《供應(yīng)商質(zhì)量不良通知單》于供貨商，同時(shí)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各留單一份。

 

　�。�3）三級(jí)驗(yàn)貨時(shí)出現(xiàn)貨品不合格操作方法同二級(jí)驗(yàn)貨處理方式。

 

　　4.3 供應(yīng)商的淘汰

 

　　供應(yīng)商在供貨過(guò)程中出現(xiàn)以下任一種情況，我司將立即同該供應(yīng)商解除合同關(guān)系：

 

　�。�1）供貨時(shí)嚴(yán)重警告累積3次者；

 

　�。�2）供貨時(shí)一般警告累積6次，或9次輕微警告；

 

　　4.4 供應(yīng)商年度綜合評(píng)估

 

　　4.4.1 我司每年1月對(duì)上年度供應(yīng)商（供貨滿12個(gè)月者才可參與，未滿者不參與））進(jìn)行年度評(píng)估，評(píng)估時(shí)以供貨期間的供貨情況為基準(zhǔn)見附表六，評(píng)估結(jié)果分為三個(gè)等級(jí)（優(yōu)秀、一般、差）見附表三，標(biāo)準(zhǔn)如下：

 

　�。�1）優(yōu)秀供應(yīng)商： 一年（12個(gè)月）供貨中只有輕微警告，且＜3次，供應(yīng)商年度評(píng)分在80分以上者；

 

　　（2）一般供應(yīng)商： 一年（12個(gè)月）供貨中無(wú)嚴(yán)重警告，且一般警告≤3次，供應(yīng)商年度評(píng)分在65-80分者；

 

　　（3）差供應(yīng)商：  一年（12個(gè)月）供貨中出現(xiàn)3次嚴(yán)重警告，或6次一般警告，或9次輕微警告，供應(yīng)商年度評(píng)分在65分以下者；

 

　　4.4.2 警告的劃分分為：輕微警告、一般警告、嚴(yán)重警告。

 

　　（1）以下為輕微警告：

 

　　a  提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%以下，對(duì)我司未造成任何影響；

 

　　b  在一級(jí)驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；

 

　　c  送貨延遲（延遲時(shí)間在4小時(shí)內(nèi)）

 

　　d  送貨數(shù)量與我司訂貨量不符的；

 

　�。�2）以下為一般警告：

 

　　a  提供的貨品（檢驗(yàn)、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%-15%；

 

　　b  對(duì)我司帶來(lái)500-1000元金額損失的；

 

　　c  相關(guān)證件過(guò)有效期后仍未提交；

 

　　d  在一級(jí)驗(yàn)貨中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；

 

　　e   OEM或外購(gòu)產(chǎn)品在銷售過(guò)程中，我司人員自查時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，對(duì)我司未造成影響的；

 

　　f   送貨延遲（延遲時(shí)間在4小時(shí)以上）

 

　�。�3）以下為嚴(yán)重警告：

 

　　a  提供的貨品中問題貨品金額占該批次貨品總金額在15%以上；

 

　　b  對(duì)我司帶來(lái)1000元以上金額或名譽(yù)損失的；

 

　　c  一級(jí)驗(yàn)貨時(shí)屬驗(yàn)貨不合格拒收的。

 

　　d  OEM或外購(gòu)產(chǎn)品在銷售過(guò)程中，出現(xiàn)消費(fèi)者投訴的；

 

　　e   供貨時(shí)出現(xiàn)斷貨，給我司帶來(lái)造成影響的；

 

　　4.4.3 評(píng)估為差的， 該供應(yīng)商將被替換，同時(shí)終止合同業(yè)務(wù)；

 

　　4.5 供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)

 

　　評(píng)選為優(yōu)秀供應(yīng)商的，我司對(duì)該供應(yīng)商給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)，并頒發(fā)紀(jì)念獎(jiǎng)牌。

 

5、OEM、外購(gòu)產(chǎn)品的變更管理

 

　　5.1 OEM產(chǎn)品

 

　�。�1）供貨商需按我司訂單的要求，按時(shí)（如特殊情況，雙方可協(xié)商后確定交貨日期）、按量及按質(zhì)完成生產(chǎn)，私自更改產(chǎn)品特性，產(chǎn)生的后果由供貨商承擔(dān)， 并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。

 

　�。�2）貨品在制做時(shí)發(fā)現(xiàn)我司所提供該貨品所使用到的原輔料或包材有品質(zhì)異常的，須第一時(shí)間通知我司采購(gòu)或品控部，我司將會(huì)給出回復(fù)。未提前知會(huì)我司所產(chǎn)生的后果由供貨商承擔(dān)， 并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。

 

　�。�3）供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，所造成的損失將由供貨商承擔(dān)，并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。

 

　　5.2 外購(gòu)產(chǎn)品

 

　�。�1）產(chǎn)品在包裝、保質(zhì)期、口味、外形等相關(guān)特性上有變動(dòng)時(shí)需提前3個(gè)月知會(huì)我司采購(gòu)部，由采購(gòu)?fù)ㄖ�公司其他部門。

 

　　（2）產(chǎn)品相關(guān)特性在變動(dòng)時(shí)需經(jīng)采購(gòu)、品控、研發(fā)、市場(chǎng)、銷售各部門的審核，并一致通過(guò)方可同意該產(chǎn)品的變動(dòng)，未一致通過(guò)，則變動(dòng)后的產(chǎn)品不能在我司進(jìn)行銷售。（見附表七）

 

　�。�3）未經(jīng)我司同意或未提前知會(huì)我司將變動(dòng)后的產(chǎn)品送至我司，我司將不允收貨。

 

　�。�4）供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，所造成的損失將由供貨商承擔(dān)，并按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處罰。

 

　　（5）提供的貨品需符合雙方協(xié)商的要求（ 品種、型號(hào)、規(guī)格、尺寸、材料、包裝等），不符合要求的按第4項(xiàng)條款的相應(yīng)條例處理。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

 

　　6.2《采購(gòu)合同》

 

7、相關(guān)記錄

 

　　《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告》

 

　　《供應(yīng)商評(píng)估表》

 

　　《供應(yīng)商業(yè)年度估表》

 

　　《質(zhì)量反饋單》

 

　　《供應(yīng)商質(zhì)量不良通知單》

 

　　《供應(yīng)商供貨登記表》

 

　　《產(chǎn)品變更可行性分析表》