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一、體系管理部門
如果身為公司的體系管理部門，對(duì)整體的體系文件進(jìn)行管理，此時(shí)一般會(huì)擁有以下文件，前往審核時(shí)根據(jù)該份文件清單可以基本了解情況。
1、外來文件清單
2、管理手冊(cè)
3、公司內(nèi)部文件清單
4、技術(shù)文件清單
5、文件發(fā)放記錄清單
6、公司所有已簽發(fā)的質(zhì)量管理體系文件
7、文件作廢記錄
二、公司內(nèi)審方面資料
1、內(nèi)審管理程序
2、年度審核方案
3、年度年審計(jì)劃及日程安排
4、首次會(huì)議簽到表
5、末次會(huì)議簽到表
6、內(nèi)審檢查記錄表
7、內(nèi)審報(bào)告
8、不符合項(xiàng)及糾正措施驗(yàn)證表
9、其他相關(guān)記錄
三、管理評(píng)審方面資料
1、管理評(píng)審管理程序
2、管理評(píng)審報(bào)告
3、管理評(píng)審會(huì)議召開簽到表
4、上一年度管理評(píng)審的改善項(xiàng)目的糾正措施及驗(yàn)證情況。
四、倉庫管理方面
這里一般面對(duì)提倉庫管理部門，根據(jù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，可能會(huì)需要提供以下材料，但不僅限于。
1、本部門管理的三級(jí)文件制度
2、查看現(xiàn)場(chǎng)管理，原材料、半成品、成品的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)；
3、抽出入庫單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)是否可追溯；
4、必要時(shí)查看倉庫管理的溫度度要求，包括記錄臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)溫度，不符合時(shí)的原因分析及整改措施。
五、質(zhì)量管理部門
一般負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。
1、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單、年度校準(zhǔn)計(jì)劃。
2、檢驗(yàn)器具校準(zhǔn)證書或檢定報(bào)告；
3、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)器具的管理，有無標(biāo)識(shí)，如果是廢棄的設(shè)備有無掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)；
4、過程檢驗(yàn)記錄
5、成品檢驗(yàn)報(bào)告
6、來料檢驗(yàn)記錄
7、不合格品的處理跟蹤情況，包括反饋
六、設(shè)備管理方面
1、設(shè)備點(diǎn)檢記錄
2、設(shè)備清單
3、年度檢修計(jì)劃或月度檢修計(jì)劃
4、現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備狀態(tài)，對(duì)于設(shè)備有無進(jìn)行防護(hù)，有無狀態(tài)標(biāo)識(shí)；
七、生產(chǎn)過程管理
1、各個(gè)工序的生產(chǎn)流程
2、自檢記錄
3、不合格品臺(tái)賬
4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理記錄
5、合格率統(tǒng)計(jì)記錄，不合格品的分析記錄
6、生產(chǎn)過程溝通的記錄
7、現(xiàn)場(chǎng)在制品的防護(hù)
8、作業(yè)流程圖
八、外部供方管理方面
1、合格供應(yīng)商名錄
2、合同評(píng)審記錄
3、合同及訂單下達(dá)的記錄
4、供應(yīng)商資質(zhì)的收集
5、供應(yīng)商不符合的投訴和反饋信息
6、供應(yīng)商的評(píng)審記錄
7、年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)記錄
九、人員管理方面
此時(shí)主要關(guān)注的是人力資源部
1、人員名冊(cè)
2、培訓(xùn)記錄
3、年度培訓(xùn)計(jì)劃
4、特種人員名單及證件的有效性提供
5、各部門職責(zé)、崗位職責(zé)
6、組織架構(gòu)
十、銷售管理方面
此時(shí)與顧客相關(guān)，關(guān)注客戶端內(nèi)容即可
1、客戶滿意度
2、銷售訂單、銷售合同，以及相關(guān)評(píng)審記錄
3、顧客管理清單
4、銷售目標(biāo)完成情況
5、顧客投訴售后服務(wù)記錄
