1、目的：

 

　　為了規(guī)范公司新供應(yīng)商的引入，保證采購(gòu)物資質(zhì)量，交付周期、合理價(jià)格，特制定本制度。

 

2、范圍：

 

　　2.1本辦法適用于因新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、舊供應(yīng)商所供產(chǎn)品嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或不能滿足公司生產(chǎn)要求、替代及降低成本等情況需要開(kāi)發(fā)的新供應(yīng)商的管理。

 

　　2.2直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、物料和委外加工的新供應(yīng)商引入必須遵循本辦法。

 

　　2.3客戶指定的需引入的新供應(yīng)商不在本規(guī)定之內(nèi)。

 

3、定義：

 

　　3.1新供應(yīng)商：

 

　　是指因新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商資源開(kāi)拓及降低成本等需要，新引進(jìn)的全新供應(yīng)商。

 

　　3.2合格供應(yīng)商：

 

　　是指通過(guò)評(píng)審和確認(rèn)有能力正常供貨的供應(yīng)商

 

4、職責(zé)：

 

　　4.1 購(gòu)買部負(fù)責(zé)組織技術(shù)中心、品質(zhì)部選擇和評(píng)價(jià)物料、原材料及委外加工供應(yīng)商；負(fù)責(zé)制訂新供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃，建立供應(yīng)商檔案，并保存相關(guān)資料。

 

　　4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施物料、原材料及委外加工新引進(jìn)供應(yīng)商的監(jiān)查、評(píng)估及量產(chǎn)后的供應(yīng)商監(jiān)查，負(fù)責(zé)形成審核報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)審核資料的保存及歸檔。

 

　　4.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供原材料、外協(xié)物料等采購(gòu)物資的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)物料、原材料及委外加工供應(yīng)商引入及量產(chǎn)前的監(jiān)查、評(píng)估及實(shí)施。

 

5、新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求的提出：

 

　　5.1供應(yīng)商整改不力或所供產(chǎn)品嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，不能滿足公司生產(chǎn)要求需要開(kāi)發(fā)替代供應(yīng)商的需求由品質(zhì)部提出，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)涉及的新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求由技術(shù)中心提出，涉及拓展供應(yīng)商和降低成本的新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求由購(gòu)買部提出。

 

　　5.2提出開(kāi)發(fā)申請(qǐng)的部門(mén)填寫(xiě)《新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》交購(gòu)買部，購(gòu)買部進(jìn)行尋源，尋找到資源后由技術(shù)中心對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)、品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量管控進(jìn)行確認(rèn)，采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

 

　　5.3資料評(píng)審

 

　　5.3.1供方調(diào)查表

 

　　購(gòu)買部負(fù)責(zé)向新尋源到的供應(yīng)商發(fā)放和收集《供方調(diào)查表》，調(diào)查表包括以下內(nèi)容:

 

　　(1) 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)資格及能力

 

　　(2) 供應(yīng)商認(rèn)證情況及相關(guān)資料

 

　　(3) 供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

　　(4) 供應(yīng)商主要生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備清單

 

　　(5) 關(guān)鍵（特殊）工序控制情況

 

　　(6) 主要分供方清單

 

　　(7) 供應(yīng)商主要客戶清單

 

　　(8) 供應(yīng)商主要聯(lián)系人清單有等

 

　　5.3.2證實(shí)性材料

 

　　除完整的《供方調(diào)查表》外，購(gòu)買部應(yīng)要求供應(yīng)商提交但不限于以下證實(shí)性材料：

 

　　供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)資格及能力。

 

　　(1) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

 

　　(2) 稅務(wù)登記復(fù)印件

 

　　(3) 新供應(yīng)商組織架構(gòu)圖

 

　　(4) 質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)

 

　　(5) 相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證證

 

　　(6) 有害物質(zhì)的檢測(cè)報(bào)告

 

　　(7) 工廠的具體位置圖

 

　　(8) 工廠近期公司簡(jiǎn)介

 

　　5.3.3購(gòu)買部、品質(zhì)部、技術(shù)中心對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果填入，《新供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》資料評(píng)審匯總后購(gòu)買部歸檔保存。

 

　　5.3.4資料評(píng)審中判定不合格時(shí)，則停止供應(yīng)商的引入；判定合格時(shí)需在資料評(píng)審結(jié)論中注明是否需要現(xiàn)場(chǎng)審核。

 

　　5.3.5在資料評(píng)審時(shí)需同時(shí)滿足以下幾個(gè)原則

 

　�。�1）新供應(yīng)商必須有3年以上的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

 

　�。�2）必須通過(guò)ISO9001及以上體系認(rèn)證

 

　�。�3）資料評(píng)審不合格如規(guī)模小、質(zhì)量管控水平低、沒(méi)有通過(guò)體系認(rèn)證、關(guān)鍵工序能力不足、沒(méi)有相關(guān)檢測(cè)設(shè)備等不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，供應(yīng)商引入自動(dòng)停止。

 

　�。�4）購(gòu)買部提供樣品及技術(shù)要求進(jìn)行詢價(jià)，如果超出預(yù)期目標(biāo)則供應(yīng)商引入自動(dòng)停止。

 

　　5.4新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核

 

　　5.4.1購(gòu)買部制定審核計(jì)劃，組織技術(shù)中心、品質(zhì)部SQE 等相關(guān)人員對(duì)新引入的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

 

　　5.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核由品質(zhì)部SQE 主導(dǎo)，品質(zhì)人員負(fù)責(zé)品質(zhì)保障能力審核，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)保障能力審核，技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)保障能力審核。審核人員回避原則：負(fù)責(zé)直接引入供應(yīng)商人員原則上不作為審核組成員。

 

　　5.4.3審核的具體流程參照《成都萬(wàn)友濾機(jī)供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查表》執(zhí)行。

 

　　5.4.4現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)與供應(yīng)商提交資料有作假、偽造行為，應(yīng)立即停止引入工作。

 

　　5.4.5供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核得分

 

　　A 、綜合得分：＜60分：原則上停止引入。

 

　　B 、綜合得分：60＞總分＜70分：必須在3個(gè)月內(nèi)完成整改并由購(gòu)買部重新組織評(píng)審小組進(jìn)行復(fù)審。

 

　　C 、綜合得分：70＞總分＜80分：必須在1個(gè)月內(nèi)完成整改并提交書(shū)面的整改資料到品質(zhì)部SQE ，SQE 確認(rèn)關(guān)閉了所有不合格項(xiàng)后列入合格供方名錄。

 

　　D 、綜合得分：＞80分可直接列入合格供方名錄。

 

　　5.4.6購(gòu)買部根據(jù)評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，完善《供方質(zhì)量體系評(píng)估報(bào)告》，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)果供方評(píng)審小組決定是否需要接納此供應(yīng)商，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》

 

　　6.2《供方調(diào)查表》

 

　　6.3《新供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》