。ㄒ唬┫x害防治及異物控制情況(10分)
A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務(wù)公司:(2分)
□蟲害鼠害防治部門 □蟲害鼠害防治服務(wù)公司
B 是否能確保在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)車間所有門窗不直接敞開與外界相通(所有打開的門窗均有紗窗隔離):(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否對(duì)捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理(包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期):(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否對(duì)所有進(jìn)廠原料采取異物控制措施:(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制:(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論:
得分:
(二)倉(cāng)庫(kù)管理情況(10分)
A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件(包括冷藏、冷凍等)進(jìn)行貯存:(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
B 是否對(duì)所有原輔料及成品進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理(包括原輔料的名稱、領(lǐng)料日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人簽名、庫(kù)存,成品的名稱、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存):(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否確保定期對(duì)原輔料及成品進(jìn)行檢查,及時(shí)剔除破包、ù變、過期物料:(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否將不合格原輔料及產(chǎn)品與合格品分開隔離存放:(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
E是否有程序規(guī)定辦理入庫(kù)的手續(xù)并按照規(guī)定執(zhí)行 (2分)
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論:
得分:
(三)品質(zhì)管理部門管控情況(30分)
原料管理:
A是否已建立了如何判斷和追溯進(jìn)入到產(chǎn)品中的原料和輔料的程序:(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
B是否保存所有原料和輔料的上游供應(yīng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求并及時(shí)更新:(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
C對(duì)所有原料和輔料供應(yīng)商建立了審核批準(zhǔn)管理制度:(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
D是否對(duì)ÿ批原輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn):(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察:(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
過程管理:
A是否有書面的過程控制標(biāo)準(zhǔn)以及過程不合格的控制規(guī)定(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程檢驗(yàn)(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
C對(duì)過程不合格是否按照規(guī)定執(zhí)行(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
產(chǎn)品出廠檢驗(yàn):
A.是否有書面的對(duì)出廠的產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目及頻次等進(jìn)行規(guī)定。(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
B.是否按照規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
C.對(duì)于顧客的要求是否建立書面的規(guī)定以便執(zhí)行。(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
化驗(yàn)室管理:
A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗(yàn)室并進(jìn)行檢驗(yàn)(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
B .檢驗(yàn)人員資質(zhì)是否符合要求(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
C.是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件作為檢驗(yàn)依據(jù)(1分)
□符合 □基本符合 □不符合
D.實(shí)驗(yàn)室所用計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定,是否有效。(2分)
□符合 □基本符合 □不符合質(zhì)量管理:
E.是否有書面的不合格品處理程序。(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
F.實(shí)際的不合格品處理執(zhí)行嗎?(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
G.是否有書面的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)說明。(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
H.實(shí)際產(chǎn)品追溯系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)嗎?(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論:
得分:
。ㄋ模┦称诽砑觿┣闆r(20分)
A是否食品添加劑管理程序:(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
B倉(cāng)庫(kù)對(duì)食品添加劑的管理是否按照規(guī)定進(jìn)行操作:(4分)
□符合 □基本符合□不符合
C配料間是否按照程序進(jìn)行管理:(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
D生產(chǎn)過程中是否按照規(guī)定進(jìn)行管理:(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否有專人對(duì)食品添加劑的加入進(jìn)行核查:(4分)
結(jié)論:
得分:
。ㄎ澹┥a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)食品安全衛(wèi)生情況(20分)
A生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基本衛(wèi)生設(shè)施是否符合法律法規(guī)規(guī)定(5分)
□符合 □基本符合 □不符合
B生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況是否能夠保持 (3分)
□符合 □基本符合 □不符合
C生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有書面的生產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
D生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合(特別是關(guān)鍵工序)(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
E生產(chǎn)過程是否有過程標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分(4分)
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論:
得分:
(六)綜合管理情況(10分)
A對(duì)員工健康是否建立制度 (2分)
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照制度對(duì)員工的健康狀況進(jìn)行管理(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
C對(duì)于員工的培訓(xùn)是否有制度進(jìn)行規(guī)定(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
D是否按照規(guī)定進(jìn)行員工培訓(xùn)(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
E對(duì)于各崗λ是否明確崗λ職責(zé)并培訓(xùn)(2分)
□符合 □基本符合 □不符合
結(jié)論:
得分: